一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市退役军人事务局主要负责：

1、依据退役军人服务管理工作的法规及有关政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

5、组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外广水籍烈士和外国在广水烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10、指导全市退役军人服务管理工作。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

广水市退役军人事务局从预算单位构成看，广水市退役军人事务局预算包括：广水市退役军人事务局本级预算。

广水市退役军人事务局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设广水市退役军人事务局、广水市军供站、广水市第二休干所、广水市退役军人服务中心。现有编制20名，实有18人，其中：在编在职18名，借调人员0名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

     2019年退役军人事务局三公经费支出总额8.14万元,其中公务用车运行费1.33万元,公务接待费6.81万元.与全年预算数进行对比，公务用车运行费大致相等；公务接待费减少8.39万元,减少原因为落实过紧日子，要求压减接待费支出，“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数无、公务用车购置数及保有量无、国内公务接待的批次大概62批次，人数972人次。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 114.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加14.30 万元，增长14.25%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额60.19万元，其中：政府采购货物支出 60.19万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金9.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，已按照前期要求完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，已基本完成。

2019年军人事务局部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

退役士兵待安置期间生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是年底前，退役士兵待安置35人，按每人1500元/月，发放完毕；二是退役士兵待安置期间生活费完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年军人事务局预算支出项目绩效目标自评表.pdf

退役士兵待安置期间生活费项目绩效自评综述：已完成。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目管理、结果与预算安排相结合。

广水市退役军人事务局2019年部门决算公开表.pdf

                                                       广水市退役军人事务局