一、预算单位概况

   （一）主要职能

1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

2、围绕财源建设搞好服务；

3、农村财务管理指导、监督和审计,依法对委托村财务代理机构业务监管；

4、财政项目资金管理和乡镇政府机关财务委托代理监督管理；

5、乡镇国有资产管理及村集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。

   （二）部门预算单位构成

广水市郝店财政所从预算单位构成看，是广水市财政局下属一个二级事业单位，编制本级部门预算是属财政局隶属下辖一个独立核算的二级事业单位。

广水市郝店财政所机构设置及人员情况详细说明：2019年末实有人数为14人，其中在职8人,退养3人, 借调人员1名，停薪留职1名，临时工1人(在职)。现有编制13名，实有13人，其中：在编在职11名，借调人员1名，停薪留职1名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

     三、决算收支增减情况说明

    （一）2019年收入情况及增减变化  

    广水市郝店财政所2019年收入决算211.45万元，其中财政拨款211.45万元，较上年减少81.53万元，主要是档案管理已达标、人员减少及没有项目建设资金支出。  

   （二）2019年支出情况及增减变化  

    广水市郝店财政所2019年支出决算238.97万元，较上年支出减少24.81万元，主要原因是档案管理已达标、人员减少及没有项目建设资金支出。按支出经济分类：基本支出238.97万元，其中工资福利支出196.74万元、商品和服务支出42.23万元、没有项目支出。按支出功能分类：人员经费支出决算196.74万元，公用经费支出决算42.23万元。

四、关于“三公”经费支出说明

    郝店财政所2019年度“三公”经费支出:公务用车购置及运行维护费2.23万元,公务接待费4.77万元,无因公出国经费，合计“三公”经费支出:7万元,没有超年初预算数,与上年“三公”经费支出5.97万元相比,减少1.03万元,降低14.7%,主要原因是财政所改建工作已完成,响应国家政策节约开支为原则,公务接待主要是国内接待,共接待110批次,接待人数681人次

五、关于机关运行经费支出说明

广水市郝店财政所2019 年度机关运行经费支出 42.26万元，比年初预算数43.45减少1.19万元，降低2.8%。主要原因是落实过紧日子要求压减车辆运行支出、办公支出等。具体支出如下：办公费3.68万元、印刷费1.42万元、邮电费0.3万元、差旅费1.29万元、水费0.15万元,电费1.21万元,工会经费2万元,公务接待费4.77万元,委托业务费21.71万元,公务车运行维护费2.23万元,其他交通费3.42万元，培训费0.08万元。

六、关于政府采购支出说明

广水市郝店财政所2019 年度政府采购支出总额 2.17万元，其中：政府采购货物支出 2.17万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，广水市郝店财政所共有车辆 1辆，单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，财政所预算绩效工作主要采取以下五项工作措施:1.不断提高融资渠道,提高筹集资金力度;2.合理安排财政支出,保障事业机构正常运行;3.加大资金整合统筹力度,提高资金使用效益;4.加强财政资金监督职能,不断提高财政资金的安全性,规范性,有效性;5.推进依法行政,依法理财,优化财税正常环境.我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。 

2019年郝店财政所绩效目标自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

财政所2019年度没有项目工程.

（三）绩效评价结果应用情况

（三）绩效评价结果应用情况

开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、增强了资金绩效理念，优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益。为了使绩效评价结果得到合理应用，我所将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

     广水市郝店财政所2019年度部门决算.pdf

九、其他情况说明

   广水市郝店财政所2019年度无政府性基金决算支出

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