一、预算单位概况

（一）主要职能

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；    

（5）财政预算编制、执行及管理。

 2．机构情况：独立核算事业单位1个。

 3．人员情况，2019年末实有人数为11人，其中在职9人，内退2人。

（二）部门预算单位构成

 广水太平财政所从预算单位构成看，独立核算事业单位1个。

 广水太平财政所机构设置及人员情况详细说明：2020年内实有人数为11人，其中在职12人，内退2人。

 二、名词解释

 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

2019年决算收入320万元，比去年增加140.13万元；2019年决算支出320万元，比去年增加138.93万元。增加的主要原因是财政所调资和人员的变动。

 四、关于“三公”经费支出说明

三公”经费支出情况：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公经费”，坚持厉行节约的原则，2019年财政所“三公经费”支出对比情况如下：

 2018年公务接待预算5.2万元，公务用车费0万元，决算4.61万元，预决算对比11.3%。2019本单位：“三公经费”年初预算总额为 5.1万元，其中公务接待费2.2万元，公务用车费0万元；预决算对比56%。

 2019年“三公经费”决算总额 2.2万元，其中公务接待费 2.2万元，接待220批次，2200人次；公务用车0万元；无因公出国；公务用车保有量0；与年初预算相比，三公经费”总额减少 56% ，其中公务接待费减少56%；公务用车费增加0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

（1）2019年财政收入320万元，其中：财政拨款收入320万元，其它收入0万元。    

（2）2019年实际支出总额320万元，与收入基本持平。 2019年一般公共预算财政拨款收入320万元，支出320万元。按经济分类：工资福利支出200万元，商品服务支出45.6万元：其中办公费4.48万元、印刷费2.2万元、电费1.2万元、邮电费0.38万元、差旅费1.9万元,公务接待费2.2万元、维修（护）费0.17万元、委托业务费8.6万元、公务用车运行费0万元、其他交通费3.3万元。

 六、关于政府采购支出说明

 太平财政所 2019 年度政府采购支出总额57.3160 万元，其中：政府采购货物支出57.3160  万元、

 七、关于国有资产占用情况说明

 2019年太平财政所资产总额为109.5万元。

 资产类：固定资产107.8万元，库存现金1.7万元，负债类：应付款0万元，非流动资产基金107.8万元。

 资产负债简表与上年度一致，没有发生变化。

 八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 1.项目绩效目标已完成。

 2.本单位整体支出绩效目标已实现。

广水市太平财政所2019年整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 1、存在的主要问题及原因

 一是项目申报前期测算不科学，预算脱离实际，二是部门单位内部控制制度不完善，资金支出随意，三是公用经费定额标准体系不健全，项目支出被挤占，四是部门对下属单位管理不规范，财务缺乏监督。

 2、解决问题的措施

 为进一步规范部门预算执行，充分发挥公共财政的效益，预算改革任重而道远，对现阶段出现的问题，应着重从体制机制层面寻求解决对策。

 一是增强预算编制的科学性和可行性，二是建立健全部门单位内部控制制度，三是建立完善的公用经费定额标准体系财务监督。

（三）绩效评价结果应用情况

 在今后工作中，我们进一步拓宽理财思路增强财政保障能力，规范乡收支行为，确保基本需要，缓解财政困难，保障重点支出，防范和化解债务风险，维护农村基层政权和社会治安稳定，促进农村经济和社会事业健康发展，开创我镇财政工作的新局面。   

广水市太平财政所2019年部门决算.pdf

九、其他情况说明

2019年太平财政所无政府性基金决算支出

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