公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、单位概况

（一）主要职能

1、负责贯彻实施国家和省、市有关城乡供水、节约用水等方面的方针政策、法律法规和行政措施，组织拟定和参与制定全市城乡供水、节约用水行政措施，并监督实施，依法管理全市城乡供水行业，核发《供水企业资质证书》

2、拟定城乡供水发展规划并组织实施。编制、审查管理城乡供水和节约用水工程建设项目，并组织实施。

3、负责全市城乡供水、节水和农村改水的日常和协调

4、负责做好城乡供水水价政策调整，做好城乡基础设施配套费中关于城市供水部分的征收、管理和使用工作。

5、负责全市城乡供水监察工作，依法查处违法供水案件

（二）部门决算组成单位

广水市城乡供水管理办公室部门决算组成单位有：广水市城乡供水管理办公室部门本级、广水市第一自来水公司二级单位名称、广水市供水公司二级单位名称。

（三）部门人员构成

广水市城乡供水管理办公室总编制人数26人，其中：行政编制16人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有11人，其中：行政编制1人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

2019年单位三公支出费用为0元,2018年单位三公支出费用为3095元，比上年减少3,095.00元，“三公”经费减少主要原因是根据广水市关于压减三公经费支出工作要求，厉行节约减少不必要的接待支出所致。因公出国批次0次0人次，公务用车购置数及保有量为0，公务用车运行维护费用0元，国内公务接待的批次为0，人数为0。

四、决算收支增减变化情况说明

供水办2019年收入决算为159.08万元，其中：财政拨款（（补助）收入为159.08万元，其他收入0万元，较去年增加15.17万元。供水办2019年支出总额 161.88 万元，按支出经济分类：基本支出161.88万元，其中工资福利支出136.28万元。对个人和家庭补助0.51万元，商品和服务支出 24.46万元。较去年增加了 18.42万元。2019年支出较去年增加18.42万元，是因为本年工资及社会保险增加了。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位 2019 年度机关运行经费支出26.11万元，比年初预算数减少15.65万元，减少36.91%。主要原因是:单位响应上级号召减少了不必要的公用经费支出所致。

六、关于政府采购支出说明

本单位2019 年度政府采购支出总额0元，其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为:截至 2019 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金172.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目设置比较合理，能满足本单位实际工作需要，真实反映单位各项业务工作的特点，对完成本单位全年工作任务提供了经费保障，也能基本反映各项业务工作开展的情况。
     组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，共性指标5个项目，包括目标设定，预算配置，预算执行，预算管理，资产管理，共30分，实际得分29分。年度目标实际得分67分。

广水市城乡供水管理办公室2019年度部门整体绩效自评表.pdf

（二）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

广水市城乡供水管理办公室2019年度部门决算公开表.pdf

九、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

广水市城乡供水管理办公室