目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市不动产登记局主要职能：

1、负责国家、省、市有关不动产登记方面的法律法规和规章、政策的贯彻落实。

2、负责全市不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作；

3、负责不动产权属争议调处 ；

4、负责全市不动产登记资料的档案收集、整理、归档管理工作，承担各类业务公开查询服务性事务；

5、负责不动产登记信息基础平台的建设、维护、更新及管理工作；

6、承办市自然资源局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市不动产登记局从决算单位构成看，广水市不动产登记局决算包括：广水市不动产登记局本级决算。

广水市不动产登记局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设8个科室。现有编制50名，实有人，其中：在编在职48名，经费自理人员2名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市不动产登记局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市不动产登记局2020年收支决算总体情况说明

广水市不动产登记局2020年决算收入总计893.20万元，其中：本年收入827.83万元，年初结转和结余65.37万元，与上年总收入相比增加8.86万元，增加的原因为：2020年度纳入预算管理的非税收入比往年拨入增多；决算支出总计827.83万元，其中：本年支出827.83万元，年末结转结余65.37万元，与上年总支出相比减少41.46万元，减少的原因为：积极响应上级政策，厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入622.03万元，占75.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入3.49万元，占0.42%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入202.30万元，占24.44%。

本年支出包括：基本支出827.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于广水市不动产登记局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市不动产登记局2020年一般公共预算财政拨款收入决算827.83万元，与年初预算数相比减少9.12万元，减少的原因为：积极响应上级政策，厉行节约，落实过紧日子要求压减支出，与上年数相比增加105.65万元，增加的原因为：2020年度纳入预算管理的非税收入比往年拨入增多；一般公共预算财政拨款支出决算827.83万元，与年初预算数相比减少9.12万元，减少的原因为：积极响应上级政策，厉行节约，落实过紧日子要求压减支出，与上年数相比增加105.65万元，增加的原因为：2020年度纳入预算管理的非税收入比往年拨入增多。

三、关于广水市不动产登记局2020年“三公”经费支出情况说明

    广水市不动产登记局2020年“三公”经费总支出数为8.65万元，年初预算数为11.8万元，较年初预算数减少了3.15万元，减少原因为：尽量压缩“三公”经费支出；较上年数增加0.74万元，原因为：本年为顺利完成易地搬迁登记工作各乡镇及乡镇土地所来办理业务增多，公务接待费经费支出较上年略有增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0人，与年初预算数相比增加0万元，原因为：本单位2020年无因公出国（境），比上年数增加0万元，原因为：本单位2020年无因公出国（境）；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：本单位2020年无公务用车购置，比上年数增加0万元，原因为：本单位2020年无公务用车购置。公务用车运行维护费2.67万元，年初预算数为3.8万元，与年初预算数相比减少1.13万元，原因为：尽量压缩“三公”经费支出，比上年数减少0.42万元，原因为：尽量压缩“三公”经费支出，提倡低碳出行，减少公务车出行数量。公务接待费5.98万元，国内公务接待160批次1223人次，年初预算数为8万元，与年初预算数相比减少2.02万元，原因为：尽量压缩“三公”经费支出，比上年数增加1.16万元，原因为：本年为顺利完成易地搬迁登记工作各乡镇及乡镇土地所来办理业务增多，公务接待费经费支出较上年略有增加。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市不动产登记局2020 年度机关运行经费支出287.05万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。与上年数减少9.07万元，降低3.16%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市不动产登记局2020年度政府采购支出总额134.07万元，其中：政府采购货物支出134.07万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额10.32万元，占政府采购支出总额的 7.7%，其中：授予小微企业合同金额10.32 万元，占政府采购支出总额的 7.7%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市不动产登记局共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是单位日常业务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市不动产登记局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金16.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

广水市不动产登记局2020年部门整体支出自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

办公用房租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是按合同规定时间支付房租；二是按合同规定金额支付房租。

广水市不动产登记局2020年项目支出自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：

①强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

②强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

③强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

部门绩效评价结果拟应用情况：

①强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

②强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

③强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市不动产登记局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市不动产登记局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。