目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

第一条  根据《广水市机构改革方案》和《中共广水市委、  广水市人民政府关于广水市机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条  市住房和城乡建设局是市政府工作部门，为正科级。

第三条  市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强党对住房和城乡建设工作集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设领域的方针政策和法律法规；研究拟订全市住房和城乡建设领域政策、规定及发展战略、中长期规划，并组织实施。

（二）负责全市保障性安居工程的建设与管理；负责全市深化住房制度改革工作；负责政策性住房产权变更的管理；承担市住房保障工作领导小组的日常工作。

（三）负责全市房产市场的管理；负责国有土地上房屋征收补偿方案的审查和实施情况的监督；负责房屋安全鉴定和白蚁防治管理；负责城区房屋租赁的管理工作。

     二、部门决算单位构成

广水市住建局从决算单位构成看，广水市住建局决算包括：广水市住建局本级决算、住建局档案馆、白蚁防治所、燃气管理办公室、定额站、应山建管站、广水建管站、装饰办、应山房产交易所、广水房产交易所、广水市房管所、广水市住房保障中心、广水市房产市场管理所墙革办。     。

广水市住建局机构设置及人员情况详细说明：现有编制242名，实有242人，其中：住建局机关（含档案馆及燃气办）在职人员127人，其中财政供养人员93人（含离退休54人），事业人员34人。白蚁防治所6人，定额站3人，应山建管站13人，广水建管站7人，装饰办4人、应山房产交易所13人、广水房产交易所6人、广水市房管所42人、广水市住房保障中心26人、广水市房产市场管理所墙革办15人。    

第二部分：2020部门决算公开表

广水市住房和城乡建设局(1).pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市住建局2020年收支决算总体情况说明

广水市住建局2020年决算收入总计3023.8万元，其中：本年收入3023.8万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加1686.6万元，增加的原因为：机构改革，单位合并；决算支出总计3023.8万元，其中：本年支出3023.8万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加1686.6万元，增加的原因为：机构改革，单位合并。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入3023.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；本年支出包括：基本支出3023.8万元，占87%；项目支出389.40万元，占13%；

二、关于广水市住建局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市住建局2020年一般公共预算财政拨款收入决算3023.8万元，与年初预算数相比增加389.4万元，增加的原因为：项目资金年中追加，与上年数相比增加389.4万元，增加的原因为：增加“地理国情普查”项目；一般公共预算财政拨款支出决算3023.8万元，与年初预算数相比增加389.4万元，增加的原因为：增加“地理国情普查”项目，与上年数相比增加389.4万元，增加的原因为：对地理国情要素作摸底调查。

三、关广水市住建局于2020年“三公”经费支出情况说明

广水市住建局2020年“三公”经费总支出数为28.39万元，预算数30万元。与年初预算数相比减少1.61万元，原因为：响应中央召，缩减开支，比上年数增加8.9万元，原因为：2020年的新冠疫情执守盒饭费用都从招待费中列支.。

    其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比无增减，比上年数增加0万元。公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：本年没有购置公务用车，比上年数增加0万元，原因为：本年没有购置公务用车，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：所有车辆上交公车办，比上年数增加0万元，原因为所有车辆上交公车办。公务接待费28.39万元，国内公务接待240批次2510人次，比上年支出数增加8.9万元，原因为2020年的新冠疫情执守盒饭费用都从招待费中列支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市住建局2020 年度机关运行经费支出2634.4万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。与上年数增加1297.2 万元，增长49%。主要原因是：机构改革，单位合并，增加人员编制数量增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市住建局2020年度政府采购支出总额 3.78万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市住建局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市住建局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金389.40万元，占一般公共预算项目支出总额的12.9％。从评价情况来看，本项目属于市政项目，为政府决策作依据，对地理国情要素作摸底调查。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目进展良好，应继续保持可持续发展。

2020年部门绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市住建局项目绩效自评综述：项目全年预算数为389.40万元，执行数为389.40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标；二是产出质量。发现的问题及原因：一是人员紧缺，导致项目管理不到位；二是测量面积广，结果与预算安排不符合。下一步改进措施：一是强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法；二是、加强项目管理、保持结果与预算安排相符合。

   地理国情普查自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市住建局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出说明

广水市住建局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。