目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市人力资源和社会保障局主要负责

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(四)统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理和继续教育等制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来广水工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

(七)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

(九)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、部门决算单位构成

广水市人力资源和社会保障局从决算单位构成看，广水市人力资源和社会保障局决算包括：广水市人力资源和社会保障局本级决算。

广水市人力资源和社会保障局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、政务服务股（法制股）、规划财务基金监督股、就业促进与失业保险股（人力资源流动管理股）、职业能力建设股、专业技术人员管理与职称股、事业单位人事管理股、劳动关系股（调解仲裁管理股）、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察股、人事股。现有编制53名，实有编制53人；在编在职50人，其中，行政编制在职人数22人，事业编在职人数16人，差额人员在职人数10人，工勤人员在职人数2名。。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市人力资源和社会保障局（本级）2020年决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市人力资源和社会保障局2020年收支决算总体情况说明

广水市人力资源和社会保障局2020年决算收入总计1570.87万元，其中：本年收入1156.94万元，年初结转和结余413.94万元，与上年总收入相比减少726.17万元，减少的原因为：2019年补发往年工资，在2020年相对减少，减少了基建工程资金；决算支出总计1570.87万元，其中：本年支出1250.69万元，年末结转结余320.18万元，与上年总支出相比减少497.73万元，减少的原因为：2019年补发往年工资，在2020年相对减少，减少了基建工程资金。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入1066.77万元，占92%；其他收入90.17万元，占8%。

本年支出包括：基本支出1180.59万元，占94%；项目支出70.11万元，占6%。

二、关于广水市人力资源和社会保障局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款收入决算1156.94万元，与年初预算数相比增加279.55万元，增加的原因为：工资普涨，与上年数相比减少726.17万元，减少的原因为：2019年补发往年工资，在2020年相对减少，减少了基建工程资金；一般公共预算财政拨款支出决算1250.69万元，与年初预算数相比增加373.57万元，增加的原因为：工资普涨，与上年数相比减少497.73万元，减少的原因为：2019年补发往年工资，在2020年相对减少，减少了基建工程资金。

三、关于广水市人力资源和社会保障局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局2020年“三公”经费总支出数为2.12万元，与年初预算数相比减少5.28万元，原因为：执行国家政策节约开支，比上年数减少5.31万元，原因为：执行国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：历年没有因公出国，比上年数增加0万元，原因为：历年没有因公出国；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：没有购置新的公务用车，比上年数增加0万元，原因为：没有购置新的公务用车。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：公车改革后没有公务用车，比上年数增加0万元，原因为：公车改革后没有公务用车。公务接待费2.12万元，国内公务接待31批次307人次，与年初预算数相比减少5.28万元，原因为：执行国家政策节约开支，比上年数减少5.31万元，原因为：执行国家政策节约开支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市人力资源和社会保障局2020 年度机关运行经费支出 1250.69万元，比年初预算数增加373.3 万元，增长30%。与上年数减少726.17万元，降低39%。主要原因是：信息系统运行维护支出减少。

五、关于政府支出采购说明

广水市人力资源和社会保障局 2020年度政府采购支出总额123.69 万元，其中：政府采购货物支出 123.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市人力资源和社会保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金23万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，按要求完成

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按要求完成

广水市人力资源和社会保障局（本级）2020年整体绩效评价共性指标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

社保卡补办工本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是社保卡的应用提高；二是社保的推广。发现的问题及原因：一是社保卡应用认知不全；二是社保的作用认知度不够。下一步改进措施：一是对社保卡作用的宣传加大；二是普及社保卡的知识。

广水市人力资源和社会保障局（本级）2020年预算支出项目绩效目标自评表1.pdf

劳动监察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是非法用工检查；二是农民工工资支付检查。发现的问题及原因：一是对企业用工大力度检查；二是农民工工资情况彻底解决。下一步改进措施：一是对企业用工检查加大；二是农民工工资情况彻底解决。

广水市人力资源和社会保障局（本级）2020年预算支出项目绩效目标自评表2.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市人力资源和社会保障局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市人力资源和社会保障局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。