目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市档案馆主要负责：                                       

1、负责接收和统一保管市委各部门、市直各单位按规定移交进馆的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；负责市直机关已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、负责全市档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供档案服务。

3、研究、编写党史、地方志，主要是广水市地方党史和地方志、年鉴，编辑出版相应的党史、地方志书刊。

4、完成上级业务主管部门和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，档案馆决算包括：档案馆本级决算。

档案馆机构设置及人员情况详细说明：2020年现有编制20名，实有19人，其中：在编在职19名，借调人员0名

第二部分：2020部门决算公开表

广水市档案馆2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于档案馆2020年收支决算总体情况说明

档案馆2020年决算收入总计1,208.53万元，其中：本年收入440.71万元，年初结转和结余767.82万元，与上年总收入相比增加184.87万元，增加的原因为：本年由于档案保护费及人员工资变动增加；决算支出总计438.31万元，其中：本年支出438.31元，年末结转结余770.22万元，与上年总支出相比增加153.77万元，增加的原因为：本年由于档案保护费及人员工资变动增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入434.51万元，占98.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入6.20万元，占1.41%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

本年支出包括：基本支出402.18万元，占91.76%；项目支出36.13万元，占8.24%；。

二、关于档案馆2020年决算财政拨款收支总体情况说明

档案馆2020年一般公共预算财政拨款收入决算434.51万元，与年初预算数相比增加176.27万元，增加的原因为：人员变动经费、档案保护经费；与上年数相比增加158.84万元，增加的原因为：本年档案管理、人员经费的增加；一般公共预算财政拨款支出决算438.31万元，与年初预算数相比增加140.07万元，增加的原因为：档案管理、人员经费的增加，与上年数相比增加153.77万元，增加的原因为：本年档案管理、人员变动增加经费。

三、关于档案馆2020年“三公”经费支出情况说明

档案馆2020年“三公”经费总支出数为0.67万元，与年初预算数相比减少1.13万元，原因为：公务接待节简压缩支出，比上年数减少1.18万元，原因为：公务接待节简压缩支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无，比上年数增加0万元，原因为：无；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无，比上年数增加0万元，原因为：无。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无，比上年数增加0万元，原因为：无。公务接待费0.67万元，国内公务接待15批次118人次，与年初预算数相比减少1.13万元，原因为：公务接待节简压缩支出，比上年数减少1.18万元，原因为：公务接待节简压缩支出。

四、关于机关运行经费支出说明

档案馆2020 年度机关运行经费支出20.09万元，比年初预算数减少61.03万元，下降67.08%。与上年数减少5.11万元，降低25.4%。主要原因是：节简压缩公用招待经费等。

五、关于政府支出采购说明

档案馆 2020年度政府采购支出总额 17.54万元，其中：政府采购货物支出 17.54万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 17.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.54元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，档案馆共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆0；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，档案馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金39.69万元。从评价情况来看，预算项目从预算规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

档案馆部门整体支出绩效评价自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

档案馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.69万元，执行数为36.13万元，完成预算91.03％。主要产出和效益：一是做好了档案馆查阅利用，开展档案信息化建设，对馆藏各种门类和载体的档案资料开展整理；二是完成《广水年鉴》（2020）的编纂出版工作。

档案馆财政预算支出项目绩效目标自评表（档案保护费）.pdf

档案馆财政预算支出项目绩效目标自评表（文史资料管理经费）.pdf

   （3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据绩效报告提出的问题及时的向局党组汇报，以问题为导向，向责任股室限期整改报告中出现的问题。将预算绩效管理情况纳入部门内部绩效考核，作为股室和个人评优评先考核内容。一是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；组织人员搜集整理先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的股室的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市档案馆2020年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

    广水市档案馆2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

本单位无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。