目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、主要职能

 广水市委统战部主要负责：                                       

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求。发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟定全市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向随州市委统战部和市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各地区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情，并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派成员，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一领导全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

（七）负责联系、培养无党派代表人士。支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励、支持、引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全市海外统战工作，开展港澳台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（十一）受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市台胞台属联谊会、市光彩事业促进会、市党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市委统战部从决算单位构成看包括：市委统战部本级决算。

市委统战部 机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、干部股、经济联络股、民族宗教工作股、党外知识分子工作股、台湾事务股、侨务综合股。现有编制20名，实有20人，其中：在编在职20名。

第二部分：2020部门决算公开表

中国共产党广水市委员会统一战线工作部2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于统战部2020年收支决算总体情况说明

统战部2020年决算收入总计591.83万元，其中：本年收入522.14万元，年初结转和结余69.70万元，与上年总收入相比增加235.24万元，增加的原因为：本年由于统战事务宗教等其他拨款增加，较上年增幅较大；决算支出总计510.58万元，其中：本年支出510.58万元，年末结转结余81.25万元，与上年总支出相比增加190.71万元，增加的原因为：统战事务宗教等其他支出增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入506.38万元，占96.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.75万元，占3.02%。

本年支出包括：基本支出447.65万元，占87.67%；项目支出62.92万元，占12.32%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于统战部2020年决算财政拨款收支总体情况说明

统战部2020年一般公共预算财政拨款收入决算506.38万元，与年初预算数相比增加155.25万元，增加的原因为：人员变动经费、宗教事务经费；与上年数相比增加187.62万元，增加的原因为：本年宗教事务工作、人员经费的增加；一般公共预算财政拨款支出决算510.58万元，与年初预算数相比增加159.45万元，增加的原因为：不可预见的人员变动经费、宗教事务经费，与上年数相比增加191.71万元，增加的原因为：本年宗教事务工作、人员变动增加经费。

三、关于统战部2020年“三公”经费支出情况说明

统战部2020年“三公”经费总支出数为2.45万元，与年初预算数相比减少13.56万元，原因为：公务接待节简压缩支出，比上年数减少1.18万元，原因为：公务接待节简压缩支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务接待费2.45万元，国内公务接待54批次489人次，与年初预算数相比减少13.56万元，原因为：公务接待节简压缩支出，比上年数减少1.18万元，原因为：公务接待节简压缩支出。

四、关于机关运行经费支出说明

统战部2020 年度机关运行经费支出 48.98万元，比年初预算数增加19.52 万元，增长66.24%。与上年数减少41.31万元，降低45.8%。主要原因是：统战宗教事务业务工作经费增加。

五、关于政府支出采购说明

统战部 2020年度政府采购支出总额 1.89万元，其中：政府采购货物支出 1.89万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 1.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，统战部共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆0；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，统战部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金85.9万元。从评价情况来看，预算项目从预算规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

   2020年度统战部部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

统战部项目绩效自评综述：项目全年预算数为85.9万元，执行数为63.92万元，完成预算73.25％。主要产出和效益：一是按时完成对党外政协委员、党外干部及党外代表人士的教育管理和培养，调动组织新的社会阶层人士为经济社会发展作贡献；二是依法加强对全市民族宗教事务管理，开展民族宗教工作调研、召开工作会议、开展业务培训，宣传贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策。

统战部2020年度民族宗教工作经费项目绩效目标自评表.pdf    

    统战部2020年度统战工作经费项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。根据绩效报告提出的问题及时的向局党组汇报，以问题为导向，向责任股室限期整改报告中出现的问题。将预算绩效管理情况纳入部门内部绩效考核，作为股室和个人评优评先考核内容。一是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；组织人员搜集整理先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的股室的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市统战部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市统战部2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

本单位无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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