目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为第一休干所离休老干部生活提供服务

2.组织全市老干部阅读、学习文件，参加政治活动，做好老干部思想政治工作；

3.贯彻老干部工作的方针、政策，落实本所老干部的生活待遇，做好管理、服务工作；

4.发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，协助有关部门和老干部开展革命传统教育和关心下一代工作；

5.负责老干部及遗属的医疗保健、参观疗养和所需经费的预算申报、使用、管理工作；

6.以市老干部活动中心为阵地组织开展有益于身心健康的文体活动，加强老干部活动中心日常建设和管理。

（二）部门预算单位构成

 广水市第一休干所从决算单位构成上看包括第一休干所本级。第一休干所为参公事业单位现有编制5名，实有4人，其中：在编在职4名，离退休人员9人，其中：离休3人，退休6人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市第一休干所2020年部门决算公开表.pdf

    第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市第一休干所2020年收支决算总体情况说明

广水市第一休干所2020年决算收入总计151.33万元，其中：本年收入134.34万元，年初结转和结余16.99万元，与上年总收入相比增加35.23万元，增加的原因为：离休干部死亡抚恤金及零星增资；决算支出总计128.27万元，其中：本年支出128.27元，年末结转结余23.06万元，与上年总支出相比增加24.26万元，增加的原因为：离休干部死亡抚恤金及零星增资。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入134.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出包括：基本支出128.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于广水市第一休干所2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市第一休干所2020年一般公共预算财政拨款收入决算134.34万元，与年初预算数相比增加33.08万元，增加的原因为：离休干部死亡抚恤金及零星增资，与上年数相比增加24.26万元，增加的原因为：离休干部死亡抚恤金及零星增资；一般公共预算财政拨款支出决算128.27万元，与年初预算数相比增加27.01万元，增加的原因为：离休干部死亡抚恤金及零星增资，与上年数相比增加24.26万元，增加的原因为：离休干部死亡抚恤金及零星增资。

三、关于广水市第一休干所2020年“三公”经费支出情况说明

广水市第一休干所2020年“三公”经费总支出数为1.57万元，与年初预算数相比减少1.63万元，原因为：落实中央八项规定压缩经费支出，比上年数增加0.03万元，原因为：基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无，比上年数增加0万元，原因为：无；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：与上年不变，比上年数增加0万元，原因为：车辆无变化；公务用车运行维护费1.57万元，与年初预算数相比减少0.63万元，原因为：落实中央八项规定压缩经费支出，比上年数增加0.17万元，原因为：车辆老化增加增加维修费用。公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比减少1万元，原因为：没有发生接待费，比上年数减少0.14万元，原因为：严格控制接待标准没有发生接待费。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市第一休干所2020 年度机关运行经费支出4.82万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。与上年数减少2.86万元，降低37.3%。主要原因是：休干所院内日常维修维护减少，严格落实过紧日子的政策。

五、关于政府支出采购说明

广水市第一休干所2020年度政府采购支出总额0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市第一休干所共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于保障休干所离休干部用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市第一休干所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按上级要求达标

广水市第一休干所2020年部门预算整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市第一休干所2020年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市第一休干所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市第一休干所2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。