目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市政务服务和大数据管理局主要负责:

1、拟定市政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3、负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、负责全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

5、负责全市政府系统政务服务和政务公开的指导和监督工作。

6、负责全市部门网站指导、监督和管理工作。

7、负责12345市长热线运行管理工作。

8、负责全市公共资源交易监督管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市政务服务和大数据管理局从决算单位构成看，广水市政务服务和大数据管理局决算包括：广水市政务服务和大数据管理局本级决算。

广水市政务服务和大数据管理局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、政务服务和行政审批改革股、电子政务和大数据管理股、政务公开股、公共资源交易监督股5个股室。现有编制局机关共有在岗干部职工20人，其中：行政编制18人，全额拨款事业编制1人，公益性岗位1人，实有20人，其中：在编在职20名，借调人员0名。。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市政务服务和大数据管理局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市政务服务和大数据管理局2020年收支决算总体情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2020年决算收入总计727.22万元，其中：本年收入440.93万元，年初结转和结余286.29万元，与上年总收入相比增加124.15万元，增加的原因为：工资上涨；决算支出总计481.15万元，其中：本年支出481.14万元，年末结转结余246.08万元，与上年总支出相比增加120.05万元，增加的原因为：工资普涨。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入332.01万元，占89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.93万元，占11%。

本年支出包括：基本支出481.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于广水市政务服务和大数据管理局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2020年一般公共预算财政拨款收入决算391.01万元，与年初预算数相比增加59万元，增加的原因为：工资普涨，与上年数相比增加124.15万元，增加的原因为：工资及物价上涨；一般公共预算财政拨款支出决算481.14万元，与年初预算数相比增加149.13万元，增加的原因为：工资及物价上涨，与上年数相比增加124.15万元，增加的原因为：工资及物价上涨。

三、关于广水市政务服务和大数据管理局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2020年“三公”经费总支出数为9.04万元，与年初预算数相比减少0.96万元，原因为：执行国家政策节约开支，比上年数增加1.22万元，原因为：单位机构改革增加新的部门。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：历年没有因公出国，比上年数增加0万元，原因为：历年没有因公出国；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：没有购置新的公务用车，比上年数增加0万元，原因为：没有购置新的公务用车。公务用车运行维护费0万元。与年初预算数相比增加0万元，原因为：本年无新车购置，比上年数增加0万元，原因为：本年无新车购置。公务接待费9.04万元，国内公务接待1310批次131人次，与年初预算数相比减少0.96万元，原因为：单位机构改革增加新的部门，比上年数增加1.22万元，原因为：单位机构改革增加新的部门。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市政务服务和大数据管理局2020 年度机关运行经费支出481.14万元，比年初预算数增加149.13 万元，增长31%。与上年数增加124.15万元，增长26%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加1.2万元，资产运行维护支出增加92.9万元，信息系统运行维护支出增加0，人员编制数量增加27.15万元，落实过紧日子要求压减 1.22万元公用支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市政务服务和大数据管理局 2020年度政府采购支出总额21.95万元，其中：政府采购货物支出21.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市政务服务和大数据管理局共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市政务服务和大数据管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看都按要求完成

大数据局2020年度财政支出绩效评价自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果，

 本单位2020年没有项目支出。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市政务服务和大数据管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市政务服务和大数据管理局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。