目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、团市委主要职能

1、领导全市共青团工作，负责全市少先队的日常工作；

2、参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助处理或协调与青少年利益有关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作；

3、调查青年思想动态和青年工作状况，组织研究青少年理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题；

4、协助市委、市政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作；

5、加强希望工程的建设和管理，建立健全希望工程的实施规范；

6、组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务；

7、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；

8、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；做好青年创业就业工作。

9、完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水团市委决算组成单位有：广水团市委本级。

广水团市委总编制人数6人，其中：行政编制5人。在职实有人数5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。离退休人员2人，其中：退休2人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水团市委2020年部门决算公开表.pdf

 第三部分 2020年部门决算情况说明

一、团市委2020年收支决算总体情况说明

团市委2020年决算收入总计152.53万元，其中：本年收入138.28万元，年初结转和结余14.25万元，与上年总收入相比增加36.58万元，增加的原因为：省拨希望助学金；决算支出总计152.53万元，其中：本年支出143.37万元，年末结转结余9.16万元，与上年总支出相比增加39.32万元，增加的原因为：省拨希望助学金。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入78.78万元，占57%；其他收入59.5万元，占43%。

本年支出包括：基本支出83.74万元，占58%；项目支出59.63万元，占42%。

二、关于团市委2020年决算财政拨款收支总体情况说明

团市委2020年一般公共预算财政拨款收入决算78.78万元，与年初预算数相比增加10.93万元，增加的原因为：人员增加，与上年数相比增加14.22万元，增加的原因为：人员增加；一般公共预算财政拨款支出决算143.37万元，与年初预算数相比增加66.6万元，增加的原因为：省拨希望奖学金，与上年数相比增加39.32万元，增加的原因为：省拨希望奖学金。

三、关于团市委2020年“三公”经费支出情况说明

    团市委2020年“三公”经费本年支出总额0.59万元，与年初预算数对比减少2.41万元,原因为：响应号召，压缩开支，严格控制公务接待，比上年决算数0.69万元减少0.1万元，原因为：响应号召，压缩开支，严格控制公务接待。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无因公出国（境）人员，比上年数增加0万元，原因为：无因公出国（境）人员；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：未购置公务车辆，比上年数增加0万元，原因为：未购置公务车辆。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无公务车辆，比上年数增加0万元，原因为：无公务车辆。公务接待费0.59万元，国内公务接待19批次103人次，与年初预算数相比减少2.41万元，原因为：响应号召，压缩开支，严格控制公务接待，比上年数减少0.1万元，原因为：响应号召，压缩开支，严格控制公务接待。

四、关于机关运行经费支出说明

团市委2020 年度机关运行经费支出 17.7万元，比年初预算数增加11.8万元，增长67%。与上年数减少4.2万元，降低19%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减 经费支出。

五、关于政府支出采购说明

团市委 2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，团市委占用使用国有资产总体情况为房屋320平方米，价值16.2万元；车辆0辆；办公家具价值2.67万元；其他资产价值4.368元。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，团市委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目四个，资金15.23万元，占一般公共预算项目支出总额的22％。

2020年度广水团市委部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水团市委项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.23万元，执行数为15.23万元，完成预算100％。

广水团市委2020年度财政决算支出项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

  部门绩效评价结果应用情况。

1.明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务;

2.提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

3.强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实。

部门绩效评价结果拟应用情况。

1.明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务;

2.提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

3.强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水团市委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水团市委2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。