目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市劳动保险事业管理局主要负责：1、制定养老、工伤保险的实施方案，筹集比例，审核缴费基数，并配合当地税务部门进行基金的征缴，配合财政、银行部门把好基金的管理和支出关；2、对参保企业离退休职工基本生活费的发放，待遇核定和正常的调整工作；3、对参保企业发生工伤、工亡事故的职工进行工伤、工亡待遇的核定、发放工作；4、养老、工伤保险参保人员信息库和数据库的建立，实施养老、工伤保险的扩面和续保职工的衔接，终止职工的封存，破产企业债权的申报和提前退休职工的安置，死亡职工相关待遇的发放工作；5、社会保险业务的宣传、咨询和稽核及日常报表的上报等工作。

二、部门决算单位构成

广水市劳动保险事业管理局从决算单位构成看，广水市劳动保险事业管理局决算包括：广水市劳动保险事业管理局本级决算。

广水市劳动保险事业管理局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设广水市劳动保险事业管理局单位。现有编制27名，实有27人，其中：在编在职24名，借调人员一名，三支一扶人员2名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市劳动保险事业管理局2020年决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市劳动保险事业管理局2020年收支决算总体情况说明

广水市劳动保险事业管理局2020年决算收入总计381.45万元，其中：本年收入338万元，年初结转和结余43.45万元，与上年总收入相比减少加144万元，减少的原因为：1、99年前政府挤占挪用社保基金100万元，在2019年以财政一般公共预算拨款方式进行还款。2，压缩费用支出；决算支出总计381.45万元，其中：本年支出332.98元，年末结转结余48.47万元，与上年总支出相比增加5.02万元，增加的原因为：年末库存现金较上年增加了5万元。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入338万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；本年支出包括：基本支出322.98万元，占97%；项目支出10万元，占3%。

二、关于广水市劳动保险事业管理局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市劳动保险事业管理局2020年一般公共预算财政拨款收入决算338万元，与年初预算数相比减少28万元，减少的原因为：1、费用减少。与上年数相比减少144.9万元，减少的原因为：1、上年收入中有100万元是原高强电瓷厂社保基金欠款还款，（99年前政府挤占挪用社保基金100万元，在2019年以财政一般公共预算拨款方式进行还款）2、上年2月一名在职在编人员退休，12月一名在职在编人员离职；3、压缩费用支出；一般公共预算财政拨款支出决算332.98万元，与年初预算数相比减少28万元，减少的原因为：1、本年压缩公用经费支出。与上年数相比减少110.3万元，减少的原因为：1、上年收入中有100万元是原高强电瓷厂社保基金欠款还款（99年前政府挤占挪用社保基金100万元，在2019年以财政一般公共预算拨款方式进行还款），2、上年2月一名在职在编人员退休，12月一名在职在编人员离职。

三、关于广水市劳动保险事业管理局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市劳动保险事业管理局2020年“三公”经费总支出数为0.4万元，与年初预算数相比减少0.4万元，原因为：本年度压缩费用支出，比上年数减少2.85万元，原因为：2019年已上交公车，本年度未发生公车费用。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：本年度未有因公务出国费用，比上年数增加0万元，原因为：上年度未有因公务出国费用；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：本单位有公车1辆，19年已上交国资局，比上年数增加0万元，原因为：未有公车，未发生相应费用。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：未有公车，未发生相应费用，比上年数增加0万元，原因为：未有公车，未发生相应费用。公务接待费0.4万元，国内公务接待8批次64人次，与年初预算数相比减少0.3万元，原因为：减少费用支出，比上年数减少0.35万元，原因为：压缩三公费用支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市劳动保险事业管理局2020 年度机关运行经费支出34.2万元，比年初预算数减少3.2万元，降低7.6%。与上年数减少3.61万元，降低9.56%。主要原因是：减少费用支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市劳动保险事业管理局2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市劳动保险事业管理局共有车辆 1 辆，但已在19年上交国资局，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市劳动保险事业管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，保证了我市工伤保险经办业务正常运转、工伤保险基金健康发展，全额完成随州市分解下发的各项工伤保险目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，今年较好的完成了我局的各项职能，完成了上级下达的各项工作目标，保证了我市企业职工基本养老保险及工伤保险业务的正常运行。

广水市劳动保险事业管理局2020年度整体支出绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市劳动保险事业管理局2020年工伤保险专项办公经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是工伤保险在职参保人数达到29660人，超目标完成随州下发的目标任务数29500人；二是工伤保险待遇发放人数达到174人，做到了应付尽付；三是工伤保险缴费核定准确率和待遇发放准确率达到100%，未出现缴费金额和待遇支付金额核定审核的错误情况发生；四是扩大政策宣传面、参保覆盖面，为企业解决职工解决后顾之忧，促生产、保稳定；五是进一步提高服务质量，为企业、为参保职工提供专业的工伤保险相关服务。发现的问题及原因：工伤保险参保覆盖率还有不足，我市部分机关事业单位还未纳入工伤保险参保范围，部分新开工工程项目也未及时参保缴费。下一步改进措施：进一步加大政策宣传，联合劳动监察、住建、税务等部门加强工伤保险扩面工作。

广水市劳动保险事业管理局2020年度项目支出绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

2020年，广水市劳动保险事业管局全面实行预算绩效管理，以“三定”方案为依据，明确部门职责，分解绩效目标任务至科室，确定相关目标考核责任人，加强目标绩效管理，较好的完成了全年目标责任任务。来年将会进一步加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法，确保各项工作任务目标圆满完成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市劳动保险事业管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市劳动保险事业管理局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。