目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市应急管理局主要负责

1、负责应急管理工作，指导全市各镇办、工业基地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、部门决算单位构成

广水市应急管理局从决算单位构成看，广水市应急管理局决算包括：广水市应急管理局本级决算、安全生产监督执法大队。

广水市应急管理局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设广水市应急管理局单位。现有编制38名，实有38人，其中：在编在职38名，借调人员0名。

第二部分：2020部门决算公开表

    广水市应急管理局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市应急管理局2020年收支决算总体情况说明

广水市应急管理局2020年决算收入总计726.52万元，其中：本年收入680.54万元，年初结转和结余45.98万元，与上年总收入相比增加199.36万元，增加的原因为：单位机构改革，职能增加，人员增多，所以收入增加；决算支出总计726.52万元，其中：本年支出680.64万元，年末结转结余45.87万元，与上年总支出相比增加199.36万元，增加的原因为：单位机构改革，职能增加，人员增多，导致支出增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入626.34万元，占92%；其他收入54.2万元，占8%。

本年支出包括：基本支出535.16万元，占79%；项目支出145.48万元，占21%。

二、关于广水市应急管理局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市应急管理局2020年一般公共预算财政拨款收入决算626.34万元，与年初预算数相比增加167.73万元，增加的原因为：单位机构改革，职能增加，人员编制增多，与上年数相比增加147.12万元，增加的原因为：单位机构改革，职能增多；一般公共预算财政拨款支出决算650.64万元，与年初预算数相比增加192.03万元，增加的原因为：单位职能增加，人员编制增多，人员经费增大，与上年数相比增加169.46万元，增加的原因为：单位机构改革，职能增加，人员编制增多，人员经费增大。

三、关于广水市应急管理局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市应急管理局2020年“三公”经费总支出数为4.47万元，与年初预算数相比减少7.53万元，原因为：落实过紧日子的要求，需压减三公经费，比上年数减少3.78万元，原因为：落实过紧日子的要求，需压减三公经费，减少相关开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务接待费4.47万元，国内公务接待83批次663人次，与年初预算数相比减少7.53万元，原因为：落实过紧日子要求压减三公经费，比上年数减少3.78万元，原因为：压减三公经费，减少三公经费相关开支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市应急管理局2020 年度机关运行经费支出 54.06万元，比年初预算数减少3.36 万元，降低6.2%。与上年数减少20.41万元，降低38%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减三公经费支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市应急管理局2020年度政府采购支出总额 32.35 万元，其中：政府采购货物支出 32.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额32.35 万元，占政府采购支出总额的10 0%，其中：授予小微企业合同金额32.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市应急管理局共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市应急管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金62.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，1.项目设置目的明确；2.长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3.项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4.绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5.项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看:科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

2020年度广水市应急管理局部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

森林防火工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算15.9％。主要产出和效益：一是减少森林火灾；二是利于人民健康。发现的问题及原因：一是火灾损失还未降到最低，主要是因为火灾的不可控性太大；二是未能完全保护森林，主要是因为突发性的火灾。下一步改进措施：一是进一步加大监管力度，包保到人；二是进一步加大防火宣传，防火巡逻。

广水市应急管理局2020年度森林防火工作项目自评表.pdf

安全生产、两化和打非治违项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.6万元，执行数为24.6万元，完成预算39.2％。主要产出和效益：一是减少企业安全生产事故；二是提高企业生产效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市应急管理局2020年度安全、生产两化和打非治违项目自评表.pdf

专家查隐患项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算15.9％。主要产出和效益：一是减少企业安全隐患；二是保障企业及员工生命、财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市应急管理局2020年度专家查隐患项目自评表.pdf

应急、防汛、救灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.1万元，执行数为18.1万元，完成预算29％。主要产出和效益：一是减少各种突发情况带来的灾害；二是降低各种突发情况带来的危害性。发现的问题及原因：防汛抗旱事故发生率还未降低到百分百，主要是因为各种突发情况及极端天气的不可预测性。下一步改进措施：一是加强防汛抗旱预案的修订完善，并组织演练；二是加强灾害信息员的培训。

广水市应急管理局2020年度应急、防汛、防灾工作项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。项目绩效设置目的明确、目标科学明确，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学合理，项目资金预算和绩效目标匹配。

部门绩效评价结果拟应用情况。完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理，实现绩效设定目标。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市应急管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市应急管理局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。