目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市机关综合执法应急用车保障中心主要负责：

本单位主要保障全市直参改单位执法执勤工作用车需求，保障重大抢险救灾、事故处理、突发事件处理等特殊任务用车需求，保障市直“四大家”及市直应急任务较重而本部门保留车辆又不能满足应急需求时的用车需求。

二、部门决算单位构成

广水市机关综合执法应急用车保障中心从决算单位构成看，广水市机关综合执法应急用车保障中心决算包括：广水市机关综合执法应急用车保障中心本级决算。

广水市机关综合执法应急用车保障中心机构设置及人员情况详细说明：2020年内设综合办公室、离退休干部管理科单位。现有编制2名，实有2人，其中：在编在职2名，借调人员2名，司机28名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年收支决算总体情况说明

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年决算收入总计369.82万元，其中：本年收入364.45万元，年初结转和结余5.37万元，与上年总收入相比减少83.94万元，减少的原因为：减少车辆购费用；决算支出总计369.82万元，其中：本年支出363.56万元，年末结转结余6.25万元，与上年总支出相比减少83.94万元，减少的原因为：减少车辆购费用。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入361.63万元，占99%；其他收入2.82万元，占1%。

本年支出包括：基本支出363.56万元，占100%

二、关于广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年一般公共预算财政拨款收入决算363.56万元，与年初预算数相比减少54.2万元，减少的原因为：年初预算了车辆购置费，与上年数相比减少83.94万元，减少的原因为：减少车辆购置费；一般公共预算财政拨款支出决算363.56万元，与年初预算数相比减少54.2万元，减少的原因为：减少车辆购置费.，与上年数相比减少84.19万元，减少的原因为：减少车辆购置费。

三、关于广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年“三公”经费支出情况说明

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年“三公”经费总支出数为172.15万元，与年初预算数相比减少102.85万元，原因为：减少车辆购置费，比上年数减少77.19万元，原因为：减少车辆购置费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元；原因为：历年没有因公出国，比上年数增加0万元，原因为：历年没有因公出国；公务用车购置数0辆，保有量54辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：没有购置新的公务用车，比上年数增加0万元，原因为：没有购置新的公务用车。公务用车运行维护费172.15万元，与年初预算数相比减少102.85万元，原因为：减少车辆购置费，比上年数减少77.19万元，原因为：减少车辆购置费。公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，原因为：往年没有公务接待费支出，比上年数增加0万元，原因为：往年没有公务接待费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020 年度机关运行经费支出 363.56万元，比年初预算数减少54.2 万元，降低15%。与上年数减少84.19万元，降低19%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

五、关于政府支出采购说明

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市机关综合执法应急用车保障中心共有车辆 54 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 54 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市机关综合执法应急用车保障中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按要求完成整体核算

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年整体自评电子表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。