目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

随州市生态环境局广水市分局主要负责:

(一)贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准，会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合广水市政府做好突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

(三)负责监督管理广水市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四) 负责提出广水市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作;会同有关部门组织开展清洁生产工作。

(五)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种 (含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

(十一)配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。协调落实生态环境保护督察反馈意见整改工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四)开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动,参与处理涉外生态环境事务。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

随州市生态环境局广水市分局从决算单位构成看，随州市生态环境局广水市分局决算包括：随州市生态环境局广水市分局本级决算、广水市环境监察大队、广水市环境监测站。

随州市生态环境局广水市分局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设污柒控制科、规划信息科、监督管理科、办公室。现有编制116名，实有85人，退休31人，其中：在编在职85名。

第二部分：2020部门决算公开表

随州市生态环境局广水市分局2020年决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于随州市生态环境局广水市分局2020年收支决算总体情况说明

随州市生态环境局广水市分局2020年决算收入总计3736.78万元，其中：本年收入3646.56万元，年初结转和结余90.22万元，与上年总收入相比增加1744.39万元，增加的原因为：工资普调和缴纳职工保险及项目收入增加；决算支出总计3736.78万元，其中：本年支出3736.78万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加1877.36万元，增加的原因为：工资普调和缴纳职工保险及项目收入增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入992.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出包括：基本支出1978.03万元，占53%；项目支出1758.75万元，占47%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于随州市生态环境局广水市分局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

随州市生态环境局广水市分局2020年一般公共预算财政拨款收入决算3646.56万元，与年初预算数相比增加2721.45万元，增加的原因为：年初预算中只列支出基本支出没有项目支出数据，与上年数相比增加1744.39万元，增加的原因为：工资普涨及项目资金的增加；一般公共预算财政拨款支出决算3736.78万元，与年初预算数相比增加2744.37万元，增加的原因为年初预算中只列支出基本支出没有项目支出数据，与上年数相比增加1877.36万元，增加的原因为：工资普调和缴纳职工保险及项目收入增加。

三、关于随州市生态环境局广水市分局2020年“三公”经费支出情况说明

随州市生态环境局广水市分局2020年“三公”经费总支出数为29.12万元，与年初预算数相比减少1.88万元，原因为：根据往年支出预算开支，比上年数减少2.95万元，原因为：执行国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：历年没有因公出国，比上年数增加0万元，原因为：历年没有因公出国；公务用车购置数0辆，保有量10辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：没有购置新的公务用车，比上年数增加0万元，原因为：没有购置新的公务用车。公务用车运行维护费13.83万元，与年初预算数相比减少11.7万元，原因为：根据往年支出预算开支，比上年数减少2.95万元，原因为：执行国家政策节约开支。公务接待费15.29万元，国内公务接待2216人，批次222次，与年初预算数相比减少21.7万元，原因为：根据往年支出预算开支，比上年数减少0.97万元，原因为：执行国家政策节约开支.。

四、关于机关运行经费支出说明

随州市生态环境局广水市分局2020 年度机关运行经费支出 500万元，比年初预算数减少123.27 万元，下降25%。与上年数减少125.95万元，减少25%。主要原因是：响应国家政策节约开支。

五、关于政府支出采购说明

随州市生态环境局广水市分局2020年度政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出0.22 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，随州市生态环境局广水市分局共有车辆10辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是垃圾转运及环保车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，随州市生态环境局广水市分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1758.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，按要求完成项目

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按要求完成核算

随州市生态环境局广水市分局2020年整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

生态文明建设以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1758.75万元，执行数为1758.75万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是主要污染物总量监管；二是生态环境质量逐步改善。发现的问题及原因：一是对污染物的管制还不到位；二是让生态环境进一步得到改善。下一步改进措施：一是加强污染源的管控工作；二是对生态环境改善工作做得更细致到位。

随州市生态环境局广水市分局2020年绩项目效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

随州市生态环境局广水市分局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

随州市生态环境局广水市分局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。