目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

中国共产党广水市委员会办公室主要负责

(1)负责市委各种会议的准备和组织协调，安排领导同志的公务活动。

（2）负责中央、省委、随州市委、市委各项重大决策和重要工作部署以及各级领导机关和领导同志的重要批示的督促检查工作。

（3）负责对涉及全局的方针政策和重要措施制定实施过程中的咨询论证、审订完善与衔接协调工作。

（4）负责对全市重大发展战略、重大决策事项开展调查研究，完成市委和上级有关部门分配的课题调研任务。

（5）及时、准确、全面、保密地向上级报送信息。

（6）协调市委搞好全市政治、经济、文化、社会等各项工作的综合协调工作。

（7）负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责规范性公文法制化审查、文书处理、档案管理和开发利用工作。

（8）研究、审核市直各部门党组织、各乡镇办事处党委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

（9）承办市委机关内刊《广办通报》、《督查通报》、《广水信息》。

（10）管理全市党政系统的机要密码通信，负责中央文件和省、随州市、市党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作。

（11）负责市委主体责任工作，统筹全市改革工作。

（12）负责归口单位的管理工作。

（13）负责市委值班工作，及向市委领导报告有关重要情况。

（14）负责市委和市委办公室的后勤保障服务工作。

(15)  负责全市人民来信来访工作。

（16）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

中国共产党广水市委员会办公室从决算单位构成看，中国共产党广水市委员会办公室决算包括：中国共产党广水市委员会办公室本级决算、专用通讯保障中心。

中国共产党广水市委员会办公室机构设置及人员情况详细说明：2020年内设秘书股、市委总值班室、文书股、法规室、档案行政股、综合一、二、三股、主责办、信息室、督查室、机要和保密股、国安办、外事办、专用通讯保障中心单位。现有编制35名，实有35人，其中：在编在职35名。

第二部分：2020部门决算公开表

中国共产党广水市委员会办公室2020年决算.pdf

三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于中国共产党广水市委员会办公室2020年收支决算总体情况说明

中国共产党广水市委员会办公室2020年决算收入总计874.74万元，其中：本年收入771.91万元，年初结转和结余102.82万元，与上年总收入相比增加97.55万元，增加的原因为：普调工资；决算支出总计874.74万元，其中：本年支出782.64元，年末结转结余92.09万元，与上年总支出相比增加46.76万元，增加的原因为：按国家政策普调工资。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入771.91万元，占100%。

本年支出包括：基本支出782.64万元，占100%。

二、关于中国共产党广水市委员会办公室2020年决算财政拨款收支总体情况说明

中国共产党广水市委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款收入决算771.91万元，与年初预算数相比增加98.55万元，增加的原因为：工资普调，与上年数相比增加2.99万元，增加的原因为：工资普调；一般公共预算财政拨款支出决算782.62万元，与年初预算数相比增加109.28万元，增加的原因为：按国家政策普调工资，与上年数相比增加46.76万元，增加的原因为：按国家政策普调工资。

三、关于中国共产党广水市委员会办公室2020年“三公”经费支出情况说明

中国共产党广水市委员会办公室2020年“三公”经费总支出数为28.07万元，与年初预算数相比减少15.13万元，主要原因是：执行国家政策节约开支；比上年决算数减少1.04万元，同比减少3.6%，主要原因为：执行国家政策节约开支，把资金用在保工资等刚性开支上。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比减少5万元，原因为：本年没有因公出国费用；与上年决算数相比无增减变化，原因为：上年无因公出国费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，主要原因为：本年底及上年没有购置新车；与上年数相比增加0万元，主要原因为上年无公务用车购置；公务用车运行维护费22.29万元，与年初预算数相比减少2.51万元，主要原因为，执行国家政策，节约开支；比上年决算数增加0.8万元，同比增长3.6%，主要原因是：车辆使用年限较长老化，维修费用增加；公务接待费5.78万元，国内公务接待99批次980人次，较年初预算减少7.62万元，比上年决算数减少1.84万元，主要原因是：执行国家政策节约开支，减少浪费。

四、关于机关运行经费支出说明

中国共产党广水市委员会办公室2020 年度机关运行经费支出 782.64万元，比年初预算数增加109.28 万元，增长14%。比上年数增加46.76万元，增长6.35%。主要原因是：人员工资增加及物价上涨

五、关于政府支出采购说明

中国共产党广水市委员会办公室 2020年度政府采购支出总额 19.88 万元，其中：政府采购货物支出 19.88 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，中国共产党广水市委员会办公室共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党广水市委员会办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，年初预算共涉及项目3个，资金136.64万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市委办的工作取得了比较好的成果，自评分为95分。

中国共产党广水市委员会办公室2020年部门整体支出绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

中国共产党广水市委员会办公室2020年初共申报三个项目：专用通信网运转经费、党政电子内网运行维护、党务工作综合协调。全年预算数为136.64万元，执行数为136.64万元，完成预算数100%，根据项目执行情况进行自评，自评分90分。

中国共产党广水市委员会办公室2020年项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况，至部门决算公开时已经应用的情况。中国共产党广水市委员会办公室按照预算绩效管理工作要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并注重项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了一套科学合理、行之有效的绩效管理机制，持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

中国共产党广水市委员会办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

中国共产党广水市委员会办公室2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。