目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市政协办公室是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责有：

1、负责政协广水市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、调研视察及其他重要会议、活动的组织和服务保障工作。

2、负责全会、常务委员会、主席会议决议和决定的具体组织实施工作，协调、保障各专委会政协委员视察、调研、学习等活动开展，加强基层政协组织建设发展，提高参政议政能力。

3、贯彻落实全国政协关于统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，起草文字材料，搞好政协宣传、文史编辑，社情民意信息征集与反映工作。

4、落实政协改革工作任务，推进协商民主在基层政协的发展

5、围绕市委、市政府工作中心，协调服务市政协领导牵头负责的重大项目工程，“一驻六挂”脱贫攻坚等工作

6、配合搞好省、随州市政协领导到广水的调研、视察工作，搞好与外地政协组织间的横向联谊交流工作

7、加强市政协机关自身建设，完善履职管理相关制度。

二、部门决算单位构成

广水市政协办公室预算组成单位有：广水市政协办公室机关本级，包括：“一办七委三股”即：市政协办公室、提案工作委员会，科教卫委员会，经济委员会，文化文史和学习委员会，委员工作委员会，社会法制和民族宗教委员会，农业和农村工作委员会，专门委员会工作股，秘书股，老干股。

部门人员构成：广水市政协办公室核定行政编制人数21个，现有行政人员27人，工勤人员8人，现有退休人员28人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市政治协商会议委员会2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于政协办公室2020年收支决算总体情况说明

政协办公室2020年决算收入总计1,129.90万元，其中：本年收入973.19万元，年初结转和结余156.71万元，与上年总收入相比增加115.90万元，增加的原因为：人员工资调整及保险费增加；决算支出总计1,052.42万元，其中：本年支出1,052.42万元，年末结转结余77.48万元，与上年总支出相比增加195.12万元，增加的原因为：人员工资调整及保险费增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入960.89万元，占98.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.30万元，占1.26%。

本年支出包括：基本支出981.96万元，占93.30%；项目支出70.45万元，占6.69%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于政协办公室2020年决算财政拨款收支总体情况说明

政协办公室2020年一般公共预算财政拨款收入决算960.89万元，与年初预算数相比增加221.47万元，增加的原因为：人员工资调整及保险费增加；与上年数相比增加100.34万元，增加的原因为：人员工资调整及保险费增加；一般公共预算财政拨款支出决算1,052.42万元，与年初预算数相比增加313.00万元，增加的原因为：人员变动经费及保险费，与上年数相比增加195.96万元，增加的原因为：人员变动经费及保险费。

三、关于政协办公室2020年“三公”经费支出情况说明

政协办公室2020年“三公”经费总支出数为4.27万元，与年初预算数相比减少12.73万元，与上年支出比减少9.31万元，原因为：公务接待节简压缩支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：未有出国出境，比上年数减少5.66万元，原因为：本年未有出国出境；公务用车购置数0辆，保有量4辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增减0万元，原因为：未购，比上年数增加0万元，原因为：无。公务用车运行维护费4.0万元，与年初预算数相比减少8万元，比上年支出减少2.49万元，原因为：压缩公车运行费支出，原因为：节简压缩支出。公务接待费0.27万元，国内公务接待5批次49人次，与年初预算数相比减少4.73万元，原因为：公务接待节简压缩支出，比上年数减少1.16万元，原因为：公务接待节简压缩支出。

四、关于机关运行经费支出说明

政协办公室2020 年度机关运行经费支出 90.72万元，比年初预算数减少43万元，降低32.16%。与上年数减少42.77万元，降低32%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费、公务接待费支出。

五、关于政府支出采购说明

政协办公室 2020年度政府采购支出总额 1.48万元，其中：政府采购货物支出 1.48万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 1.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，政协办公室共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆0；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，政协办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金99万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2个预算项目（代表履职活动、人大会议、人大监行政运行保障、委员培训管理服务、政治协商、民主监督、参政议政）从预算规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，政协办公室2020年度整体支出绩效评为“良”。

2020年度市政协办公室部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

市政协项目绩效自评综述：项目全年预算数为109.98万元，执行数为70.45万元，完成预算64.06％。主要产出和效益：一是根据政协章程规定和市政协常委会 2021 年工作要点，召开政协全会、主席会、常委会、提案办理、协商议政等各类会议，协助市委做好政协换届工作；二是完成参政议政，组织委员学习培训，开展调研、视察和专题协商活动。

2020年市政协办公室社情民意、理论研究、民主监督项目自评表.pdf

2020年市政协办公室政协八届五次全体会议项目自评表.pdf

2020年市政协办公室政协事务、中心工作项目自评表.pdf

2020年市政协办公室政协委员活动项目自评表.pdf

2020年市政协办公室政协重点课题研究报告、协商在一线试点工作项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。根据绩效报告提出的问题及时的向局党组汇报，以问题为导向，向责任股室限期整改报告中出现的问题。将预算绩效管理情况纳入部门内部绩效考核，作为委室和个人评优评先考核内容。一是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；组织人员搜集整理先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的股室的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市政协办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市政协办公室2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

本单位无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。