目　录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责常委会机关的日常工作，协调组织机关各工作机构为人代会、常委会、主任会议和其他重要会议做好筹备及会务工作。

2、负责常委会开展的视察、检查、调查、评议等各项活动的组织协调工作。

3、负责督促检查并向常委会反馈人代会、常委会会议的决议、决定、审议意见的贯彻落实情况。

4、负责与镇、办人大主席团（工作委员会）的联系工作。

5、负责对外工作联络，为常委会领导和机关各工作机构的公务活动做好协调服务工作。

6、负责常委会日常综合性的文字工作和宣传信息工作。

7、负责机关的文书处理、档案、文印收发、保密、机要工作。

8、负责机关干部管理工作，为机关离退休干部提供服务。

9、负责机关财物管理、安全保卫、工作接待、后勤服务等各项日常事务。

10、负责办理市委及人大常委会、主任会议交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市人大常委会办公室决算组成单位有：广水市人大常委会机关本级。广水市人大常委会机关包括“一办六委三室”，即：市人大常委会办公室、内务司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、代表选举和人事任免工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、信访室、理论研究室、规范性文件备案审查室。

广水市人大常委会办公室总编制人数39人，其中：行政编制29人，工勤编制10人。在职实有人数39人，其中：行政编制29人，工勤编制10人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市人民代表大会常务委员会2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于人大常委会办公室2020年收支决算总体情况说明

人大常委会办公室2020年决算收入总计1,109.55万元，其中：本年收入973.81万元，年初结转和结余135.74万元，与上年总收入相比增加161.70万元，增加的原因为：本年人员经费及车辆购置费增加；决算支出总计966.58万元，其中：本年支出966.58万元，年末结转结余142.97万元，与上年总支出相比增加154.46万元，增加的原因为：本年人员经费及车辆购置费增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入959.75万元，占98.56%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.06万元，占1.44%。

本年支出包括：基本支出873.59万元，占90.38%；项目支出92.98万元，占9.62%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于人大常委会办公室2020年决算财政拨款收支总体情况说明

人大常委会办公室2020年一般公共预算财政拨款收入决算959.75万元，与年初预算数相比增加49.52万元，增加的原因为：人员变动经费和车辆购置费；与上年数相比增加153.64万元，增加的原因为：人员变动经费和车辆购置费；一般公共预算财政拨款支出决算966.58万元，与年初预算数相比增加56.35万元，增加的原因为：人员变动经费，与上年数相比增加154.46万元，增加的原因为：人员变动经费和车辆购置费。

三、关于人大常委会办公室2020年“三公”经费支出情况说明

人大常委会办公室2020年“三公”经费总支出数为14.51万元，与年初预算数相比减少50.887万元，比上年数减少14.75万元，原因为：公务接待节简压缩支出，减少车辆购置费，节简车辆运行维护费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比减少6.5万元，比上年数减少5.94万元，原因为：本年未有出国出境；公务用车购置数0辆，保有量4辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比减少19.48万元，原因为：未购。公务用车运行维护费12.72万元，与年初预算数相比减少12.68万元，比上年数减少1.8万元，原因为：压缩公车运行费支出。公务接待费1.79万元，国内公务接待39批次343人次，与年初预算数相比减少12.21万元，比上年数减少10.61万元，原因为：公务接待节简压缩支出。

四、关于机关运行经费支出说明

人大常委会办公室2020 年度机关运行经费支出 72.77万元，比年初预算数减少80.81 万元，降低52.62%。与上年数减少114.57万元，降低61.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出80.81万元，其中公务接待费支出减少10.61万元。

五、关于政府支出采购说明

人大常委会办公室 2020年度政府采购支出总额 19.49万元，其中：政府采购货物支出 19.49万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 19.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.49万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，人大常委会办公室共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆0；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，人大常委会办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金92.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，3个预算项目（代表履职活动、人大会议、人大监督）从预算规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，人大常委会办公室2020年度整体支出绩效评为“良”。

2020年度市人大办公室部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

人大办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为212.49万元，执行数为193万元，完成预算90.8％。主要产出和效益：一是按时完成人大代表履职活动阶段目标任务；二是按照人大会议的计划及时完成了人大会议议程的各项工作；三是通过人大监督有效提高干部履职尽责能力。

2020年市人大办公室代表履职活动项目自评表.pdf

2020年市人大办公室人大会议项目自评表.pdf

2020年市人大办公室人大监督项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据绩效报告提出的问题及时的向局党组汇报，以问题为导向，向责任股室限期整改报告中出现的问题。将预算绩效管理情况纳入部门内部绩效考核，作为委室和个人评优评先考核内容。一是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；组织人员搜集整理先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的股室的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市人大常委会办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市人大常委会办公室2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

本单位无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。