目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职能

统计局主要负责：

1、贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，制订并组织实施统计工作规章、规划和统计调查计划。组织领导和监督检查各镇办、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

2、执行国家统计标准和基本统计报表制度，制订统一的基本统计报表制度，按时执行国家统一开展的统计联网直报工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。组织各项典型和抽样调查；调查、搜集、整理、汇总、提供全市性基本统计资料。

4、对国民经济、科技进步、社会发展等基本情况进行统计分析、预测和监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》和《湖北省统计管理条例》。检查监督统计法规的实施，开展对统计违法案件的调查和查处工作，维护统计数据的准确性、真实性。

6、统一核实、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、建立健全和管理统计信息系统，统计数据库体系，管理各镇办的统计数据系统网络。

8、开展统计人员业务培训和教育；指导基层建设和统计基础工作规范化建设。

9、组织管理和实施全市社情民意调查工作。

10、承办市政府和省统计局、随州市统计局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

统计局从决算单位构成看，统计局决算仅包括：统计局本级决算。

统计局机构设置及人员情况详细说明：总编制人数22人，其中：行政编制11人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数18人，其中：行政编制8人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分：2020部门决算公开表

统计局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于统计局2020年收支决算总体情况说明

统计局2020年决算收入总计668.31万元，其中：本年收入643.14万元，年初结转和结余21.37万元，与上年总收入相比增加265.13万元，增加的原因为：本年增加了第七次全国人口普查经费；决算支出总计644.73万元，其中：本年支出644.73万元，年末结转结余23.58万元，与上年总支出相比增加262.92万元，增加的原因为：第七次全国人口普查工作经费支出。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入646.94万元，占99.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.8万元，占0.59%。

本年支出包括：基本支出364.11万元，占56.47%；项目支出280.62万元，占43.53%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于统计局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

统计局2020年一般公共预算财政拨款收入决算643.14万元，与年初预算数相比减少23.41万元，减少的原因为：不可预见的人员变动经费减少；与上年数相比增加288.70万元，增加的原因为：本年第七次全国人口普查工作经费的增加；一般公共预算财政拨款支出决算644.73万元，与年初预算数相比减少46.82万元，减少的原因为：不可预见的人员变动经费减少，与上年数相比增加262.92万元，增加的原因为：本年第七次全国人口普查工作经费支出的增加。

三、关于统计局2020年“三公”经费支出情况说明

统计局2020年“三公”经费总支出数为4.05万元，与年初预算数相比减少7.95万元，原因为：公务接待节简压缩支出，比上年数减少3.45万元，原因为：公务接待节简压缩支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务接待费4.05万元，国内公务接待92批次736人次，与年初预算数相比减少7.95万元，原因为：公务接待节简压缩支出，比上年数减少3.45万元，原因为：公务接待节简压缩支出。

四、关于机关运行经费支出说明

统计局2020 年度机关运行经费支出 46.02万元，比年初预算数减少0.11 万元，降低0.23%。与上年数减少33.74万元，降低42.31%。主要原因是：人员变动减少2人，落实过紧日子要求压减公用经费支出33.74万元，其中公务接待费支出3.45万元。

五、关于政府支出采购说明

统计局 2020年度政府采购支出总额 71.77万元，其中：政府采购货物支出 71.77万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 65万元，占政府采购支出总额的90.6%，其中：授予小微企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的 90.6%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，统计局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆0；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，统计局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金280.62万元，占一般公共预算项目支出总额的57.46％（第七次全国人口普查项目是2021-2023年三年的预算经费）。从评价情况来看，2个预算项目（第七次全国人口普查、统计调查工作）从预算规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，统计局2020年度整体支出绩效评为“良”，主要体现：一加强核算预警制度建设。及时掌握核算制度改革动态，深入领会改革精神，提前预判对我区核算指标带来的影响；严格核算，加强对GDP核算相关数据的预判、审核、评估；研究制定全区主要经济指标预警信号发布制度及统计系统主要指标预警信号发布制度，每季度召开相关市直相关部门核算联席会，分析研判经济指标走势。二扎实抓好第七次全国人口普查。2020年是第七次全国人口普查奋战之年，坚持高起点谋划、高标准推进、高质量完成，切实抓好地域勘界、普查小区划分、建筑物标绘、摸底清查、短表登记、长表登记、比对复查各环节工作。三大力夯实基层基础。以实施统计管理体制改革为契机，进一步强化镇办、工业园区统计基层基础建设，按照省局、市局提出的镇办统计机构“五化”工作要求，积极推行镇办服务型统计机构建设，进一步完善对镇办统计机构的动态管理方法和机制，建立健全镇办统计机构信息台账。四深入推进统计改革。认真开展5000万元及以上投资项目统计联网直报工作，加强对5000万元及以上投资项目入库管理，确保2020年投资统计数据在反映全市投资实际情况下与上年合理衔接。完善规模以上服务业调查，继续深化服务业统计改革；完善贸易统计数据评估机制，不断优化名录库结构；开展劳资、科技和文化产业统计，加强和改进人口变动调查。五推出统计拳头产品。做好《广水市国民经济和社会发展统计公报》、《广水经济月报》、《广水统计年鉴》组稿工作，提高编辑、出版质量和时效。加强数据解读，分析数据异动原因，预测数据变化趋势，实现数据、解读双呈报。六预决算等重要信息公开透明。2020年在广水门户网站上公开预决算信息。同时，我们还对“三公经费”的预决算收支情况也在以上网站进行了公示，做到主动接受社会公众的监督评价。七规范资金使用，把好“支出关”。我局经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到厉行节约，开源节流。2020年度统计局没有出国出境考察的情况，廉政建设情况良好，努力做到使有限的经费保证机关正常运转。

统计局2020部门整体支出绩效评价自评表1.pdf

   （2）部门决算中项目绩效自评结果

统计局项目绩效自评综述：项目全年预算数为488.35万元，执行数为280.62万元，完成预算57.46％。主要产出和效益：一是按时完成统计调查工作各阶段目标任务；二是按照全国人口普查计划及时完成了普查业务培训、摸底登记入户上传数据及汇总等工作。发现的问题及原因：（1）人口普查涉及千家万户，涉及面广，普查内容多，而且普查要求普查技术高，全市普查两员1000多人，素质参差不齐，部分普查员年纪偏大，文化水平较低，对普查指标涵义和计算方法理解能力有限，造成填报差错较多，给质量控制工作增加了难度，数据核验收工作压力大。（2）镇办工作繁杂而且多，镇办或者单位普查从领导、分管、到普通的普查工作干部，由于工作叠加，分身无术，顾此失彼现象出现较多，造成普查指标误差现象较多、比对复查清单量大，给项目工作带来很大的困难。下一步改进措施：（1）为了更好地做好全国性的专项普查工作，建议政府各级相关部门加大对统计及普查人员的业务培训，保障业务骨干的相对稳定。（2） 为了更好的做好全国性的人口普查工作，十年一次，建议政府以及相关部门加强项目资金的落实到位拨付，确保普查工作更加顺利进行。

统计局2020年度统计调查工作项目自评表.pdf

统计局2020年度第七次全国人口普查项目自评表.pdf

   （3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据绩效报告提出的问题及时的向局党组汇报，以问题为导向，向责任股室限期整改报告中出现的问题。将预算绩效管理情况纳入部门内部绩效考核，作为股室和个人评优评先考核内容。一是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；组织人员搜集整理先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的股室的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市统计局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市统计局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

本单位无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。