目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市招商服务中心主要负责

1、负责全市招商引资日常工作，落实市委、市政府就全市招商引资工作规划、招商政策和重大决策的要求，并负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。

2、负责市委、市政府各项招商活动的组织及筹备，制定全市年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全市招商引资工作任务。

3、负责参与重大项目的商务谈判及有关部门的协调，做好全市招商项目、招商信息的归集及招商报表的统计上报工作。

4、落实全市招商引资任务情况的考核，依据考核认定结果。

二、部门决算单位构成

广水市招商服务中心从决算单位构成看，广水市招商服务中心决算包括：广水市招商服务中心本级决算

广水市招商服务中心机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、招商股单位。现有编制23名，实有15人，其中：在编在职15名，借调人员0名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市招商服务中心2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市招商服务中心2020年收支决算总体情况说明

广水市招商服务中心2020年决算收入总计592.55万元，其中：本年收入283.21万元，年初结转和结余309.34万元，与上年总收入相比增加24.26万元，增加的原因为：工资普涨；决算支出总计592.55万元，其中：本年支出281.06万元，年末结转结余311.39万元，与上年总支出相比增加24.26万元，增加的原因为：工资普涨。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入281.18万元，占99%；其他收入2.03万元，占1%。

本年支出包括：基本支出271.53万元，占97%；项目支出9.63万元，占3%；

二、关于广水市招商服务中心2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市招商服务中心2020年一般公共预算财政拨款收入决算283.21万元，与年初预算数相比增加71.14万元，增加的原因为：工资普涨，与上年数相比增加24.26万元，增加的原因为：工资普涨；一般公共预算财政拨款支出决算281.16万元，与年初预算数相比增加69.09万元，增加的原因为：工资普涨，与上年数相比增加9.92万元，增加的原因为：工资普涨。

三、关于广水市招商服务中心2020年“三公”经费支出情况说明

广水市招商服务中心2020年“三公”经费总支出数为27.48万元，与年初预算数相比减少2.52万元，原因为：根据往年支出预算，比上年数减少0.57万元，原因为：执行国家政策节约开支.。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元；原因为：历年没有因公出国，比上年数增加0万元，原因为：历年没有因公出国；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：没有购置新的公务用车.，比上年数增加0万元，原因为：没有购置新的公务用车;公务用车运行维护费0万元。与年初预算数相比增加0万元，原因为：没有公务用车.，比上年数增加0万元，原因为：没有公务用车;公务接待费27.48万元，国内公务接待466批次4658人次，与年初预算数相比减少2.52万元，原因为：根据往年支出预算，比上年数减少0.57万元，原因为：执行国家政策节约开支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市招商服务中心2020 年度机关运行经费支出 281.16万元，比年初预算数增加69.09 万元，增长25%。与上年数增加9.92万元，增长4%。主要原因是：人员编制数量增加

五、关于政府支出采购说明

广水市招商服务中心 2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市招商服务中心共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市招商服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金64万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，按要求完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按要求完成。

广水市招商服务中心2020年整体绩效自评表 .pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

招商活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为64万元，执行数为9.63万元，完成预算15％。主要产出和效益：一是促进广水经济发展；二是就业人数增加。发现的问题及原因：一是招商活动不到位；二是引进项目落实不到位。下一步改进措施：一是招商活动要加大力度；二是引进项目尽早落实。

广水市招商服务中心2020年项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市招商服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市招商服务中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。