目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责贯彻落实党的组织路线，干部路线以及有关方针、政策，结合实际研究提出和制订实施意见和工作措施，并检查、督促抓落实。

2.负责研究和指导各镇办、工业基地党组织建设。研究制定全市党建宏观方面重要文件，建立健全党的组织;指导开展党建活动，发挥党的组织的作用，规划、协调、指导党员教育、管理和发展工作;总结研究和探索加强党的组织建设和党员队伍管理的方法、新途径。

3.负责领导班子思想、作风、组织建设，研究制定领导班子建设规划，并具体组织实施。负责市委管理和市委委托组织部管理的干部的考察和办理任免、调动、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责全市干部的宏观管理和备案管理干部的审查工作;负责省有关部门管理为主单位的领导班子成员和相当职务的协管业务。

4.负责规划、管理和指导全市干部队伍建设。研究制订干部培养、选拔、教育、管理、监督规划和制度，组织和指导全市干部人事制度的改革。负责中青年干部、妇女干部和非党干部的培养选拔工作。负责对全市选拔任用干部和工作的检查监督，和对领导干部进行监督，加强综合、协调和指导。负责全市退(离)休干部工作的宏观管理。

5.主管全市干部教育培训和知识分子工作。负责制订全市干部教育培训规划，负责组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训;指导、协调、检查全市的干部教育工作。负责承担全市人才队伍建设宏观管理的有关工作。参与全市各类优秀专家和专业技术拔尖人才的选拔、表彰奖励和管理工作。

6.负责全市组织、干部工作的检查督办;负责市委管理干部及公务员的档案管理，负责全市干部和党内统计；负责市管干部信息、相关干部和人才信息、党组织及党员信息的收集管理工作。;受理党员、干部和群众对组织部门的信访工作。

7.负责党的代表大会常任制试点工作的组织、指导、宣传等工作；做好党代表联络、管理、服务等工作。

8.完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市委组织部从决算单位构成看，广水市委组织部决算包括：广水市委组织部本级决算。

广水市委组织部机构设置及人员情况详细说明：2020年内设组织一股（党代办）、组织二股（基层办、“两新”工委办公室）、市委党建办、人才工作股（市委人才办）、公务员一股、公务员二股、老干部工作办公室、信息管理室单位。现有编制30名，实有28人，其中：在编在职28名，借调人员5名。

第二部分：2020部门决算公开表

中共广水市委员会组织部2020部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市委组织部2020年收支决算总体情况说明

广水市委组织部2020年决算收入总计1227.03万元，其中：本年收入1183.74万元，年初结转和结余43.29万元，与上年总收入相比增加145.09万元，增加的原因为：一般公共预算财政拨款收入增加197.17万元，其他收入减少52.22万元，年初结转和余额增加0.13万元；决算支出总计1227.03万元，其中：本年支出1214.22万元，年末结转结余12.81万元，与上年总支出相比增加175.57万元，增加的原因为：一般公共服务支出增加175.57万元。

本年收入包括：财政拨款收入1124.47万元，占92%；其他收入59.26万元，占8%。

本年支出包括：基本支出719.73万元，占59%；项目支出494.49万元，占41%。

二、关于广水市委组织部2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市委组织部2020年一般公共预算财政拨款收入决算1124.47万元，与年初预算数相比增加385.72万元，增加的原因为：项目费用增加，与上年数相比增加197.17万元，增加的原因为：一般公共预算财政拨款增加；一般公共预算财政拨款支出决算1126.43万元，与年初预算数相比增加440.1264万元，增加的原因为：项目支出增加，与上年数相比增加160.97万元，增加的原因为：一般公共服务支出增加。

三、关于广水市委组织部2020年“三公”经费支出情况说明

广水市委组织部2020年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比减少7万元，原因为：公务接待费减少4万元，比上年数减少0.46万元，原因为：公务接待费减少0.46万元。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比减少7万元，原因为：公务接待费减少4万元，比上年数减少0.46万元，原因为：公务接待费减少0.46万元。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市委组织部2020 年度机关运行经费支出26.83万元，比年初预算数减少37.355万元，降低了64%。与上年数减少453.33万元，降低94%。主要原因是：办公费减少17.42万元，印刷费减少3.85万元，差旅费减少12.27万元，维修费减少174万元，会议培训费减少86.86万元，委托业务费减少100万元，工会经费减少6万元，办公设施设备购置经费减少9.45万元。

五、关于政府支出采购说明

广水市委组织部2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市委组织部共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市委组织部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金686.3036万元，占一般公共预算项目支出总额的61％。从评价情况来看，1.该项目设置目的明确；2.长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3.项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4.绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5．项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

市委组织部整体支出绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

一次性项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.18万元，执行数为5.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是部机关工作开展、精准扶贫38人，组织工作服务率100%；二是机关干部职工工资福利及履职活动有了保障，为全市经济社会发展提供坚强组织保障和人才支撑。

市委组织部项目支出绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

 部门绩效评价结果应用情况。提升公务员工作科学化规范化制度化水平，增强基层党组织政治功能和组织力，构建党建引领城乡基层治理新格局，实施更加积极有效的人才政策，集聚更多人才建设广水，坚持打铁必须自身硬，着力打造过硬政治机关。

 部门绩效评价结果拟应用情况。提升公务员工作科学化规范化制度化水平，增强基层党组织政治功能和组织力，构建党建引领城乡基层治理新格局，实施更加积极有效的人才政策，集聚更多人才建设广水，坚持打铁必须自身硬，着力打造过硬政治机关。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市委组织部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市委组织部2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。