目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

  一、主要职能

  应山街道办事处主要负责：

 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

应山街道办事处从决算单位构成看，应山街道办事处决算包括：应山街道办事处本级决算。

应山街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2020年内设党政办、社会事务办、经贸办、统计站、农办、计生办、林业站、城建办、创卫办、社会事务服务中心、农业技术推广中心、人社中心、网格中心、司法所。现有编制76名，实有76人，其中：在编在职66名，借调人员2名，返聘人员8名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市应山街道办事处2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于应山街道办事处2020年收支决算总体情况说明

应山街道办事处2020年决算收入总计18102.07万元，其中：本年收入8299.97万元，年初结转和结余9802.1万元，与上年总收入相比减少470.06万元，减少的原因为：因疫情影响，经济下滑，财政税收分成减少；决算支出总计8299.97万元，其中：本年支出8299.97万元，年末结转结余9802.1万元，与上年总支出相比增加870.08万元，增加的原因为：人员工资增加，为发展经济，工业项目投入较大。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入10715.96万元，占100%。

本年支出包括：基本支出7715.96万元，占72%；项目支出3000万元，占28%。

二、关于应山街道办事处2020年决算财政拨款收支总体情况说明

应山街道办事处2020年一般公共预算财政拨款收入决算8299.97万元，与年初预算数相比减少2415.99万元，减少的原因为：因疫情影响，经济下滑，财政税收分成减少，与上年数相比减少470.06万元，减少的原因为：因疫情影响，经济下滑，财政税收分成减少；一般公共预算财政拨款支出决算8299.97万元，与年初预算数相比减少2415.99万元，减少的原因为：因疫情影响，经济下滑，财政税收分成减少，与上年数相比增加870.08万元，增加的原因为：人员工资增加，为发展经济，工业项目投入较大。。

三、关于应山街道办事处2020年“三公”经费支出情况说明

应山街道办事处2020年“三公”经费总支出数为42.37万元，与年初预算数相比减少75.49万元，原因为：本年预算购买公务用车未购买；以往公务接待费含职工工作餐，本年度把职工工作餐列入福利费，为落实过紧日子，压缩三公经费开支，比上年数减少66.31万元，原因为：本年没有因公出国（境）费用；本年预算购买公务用车未购买；以往公务接待费含职工工作餐，本年度把职工工作餐列入福利费，为落实过紧日子，压缩三公经费开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：本年没有因公出国计划，比上年数减少4.62万元，原因为：本年没有因公出国费用；公务用车购置数0辆，保有量2辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比减少19万元，原因为：本年没有购置公务用车，比上年数减少0万元，原因为：本年没有购置公务公车。公务用车运行维护费9.46万元，与年初预算数相比减少6万元，原因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费，有所下降，比上年数减少6.81万元，原因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费，有所下降。公务接待费32.91万元，国内公务接待665批次5980人次，与年初预算数相比减少50.49万元，原因为：以往公务接待费含职工工作餐，本年度把职工工作餐列入福利费，比上年数减少54.89万元，原因为：以往公务接待费含职工工作餐，本年度把职工工作餐列入福利费。根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费，有所下降。

四、关于机关运行经费支出说明

应山街道办事处2020 年度机关运行经费支出 1548.53万元，比年初预算数减少4570.43万元，降低74.69%。与上年数减少439.12万元，降低22.09%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少101.84万元，差旅费减少1.74万元，委托业务费减少135.23万元，对企业费用补助减少，为落实过紧日子要求压减三公经费，公务接待费减少54.89万元、因公出国（境）费用减少4.62万元、公务用车运行维护费减少 6.81万元 。

五、关于政府支出采购说明

应山街道办事处2020年度政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出 5.43 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，应山街道办事处共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，应山街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3000万元，占一般公共预算项目支出总额的28％。从评价情况来看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位比较及时。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出完成率较高。

应山街道办事处2020年整体支出自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

多肉小镇艺术建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3000万元，执行数为1869.76万元，完成预算62.33％。主要产出和效益：一是征地拆迁200亩，完成率95%；二是办理各类土地证面积408亩，完成率95%。发现的问题及原因：一是绩效目标没有全申报；二是制度建立不完善。下一步改进措施：一是争取绩效目标全申报；二是完善制度。

应山街道办事处2020年项目支出自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

应山街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支出说明

应山街道办事处2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。 

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。