目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市人民政府扶贫开发办公室主要负责：1、协调解决全市扶贫工作中的重大问题。2、根据国家和省、市关于各类扶贫资金、物资管理使用的规定，协调有关部门，管好用好资金和物资，并进行跟踪检查和督办落实。

二、部门决算单位构成

广水市人民政府扶贫开发办公室从决算单位构成看，广水市人民政府扶贫开发办公室从决算包括：广水市乡村振兴局本级决算。

广水市人民政府扶贫开发办公室机构设置及人员情况详细说明：2020年内设综合股、开发指导股、政策法规股、产业扶贫股、信息管理中心单位。现有编制26名，实有29人，其中：在编在职15名，借调人员14名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市人民政府扶贫开发办公室2020年收支决算总体情况说明

广水市人民政府扶贫开发办公室2020年决算收入总计3168.49万元，其中：本年收入989.10万元，年初结转和结余2179.39万元，与上年总收入相比增加2218.14万元，增加的原因为：脱贫攻坚验收和脱贫攻坚普查、驻村工作经费等增加；决算支出总计3168.49万元，其中：本年支出1064.93万元，年末结转结余2103.56万元，与上年总支出相比增加2218.14万元，增加的原因为：脱贫攻坚验收和脱贫攻坚普查、驻村工作经费等增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入989.10万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出包括：基本支出303.13万元，占29%；项目支出761.80万元，占71%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于广水市人民政府扶贫开发办公室2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款收入决算989.10万元，与年初预算数相比增加787.40万元，增加的原因为：脱贫攻坚验收和脱贫攻坚普查、驻村工作经费等增加，与上年数相比增加682.93万元，增加的原因为：脱贫攻坚验收和脱贫攻坚普查、驻村工作经费等增加；一般公共预算财政拨款支出决算1064.93万元，与年初预算数相比增加863.23万元，增加的原因为：脱贫攻坚验收和脱贫攻坚普查、驻村工作经费等增加，与上年数相比增加789.71万元，增加的原因为：脱贫攻坚验收和脱贫攻坚普查、驻村工作经费等增加。

三、关于广水市人民政府扶贫开发办公室2020年“三公”经费支出情况说明

广水市人民政府扶贫开发办公室2020年“三公”经费总支出数为10.5万元，与年初预算数相比减少4.5万元，原因为：响应国家政策，减少三公经费支出，比上年数增减少0.81万元，原因为：响应国家政策，减少三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务接待费10.5万元，国内公务接待186批次1500人次，与年初预算数相比减少4.5万元，原因为：响应国家政策，减少三公经费支出，比上年数减少0.81万元，原因为：响应国家政策，减少三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市人民政府扶贫开发办公室2020 年度机关运行经费支出303.14万元，比年初预算数减少491.77万元，降低62%。与上年数增加27.92万元，增长11%。主要原因是：人员编制数量增加等。

五、关于政府支出采购说明

广水市人民政府扶贫开发办公室2020年度政府采购支出总额12.98万元，其中：政府采购货物支出12.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市人民政府扶贫开发办公室共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市人民政府扶贫开发办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，识贫更准。扎实开展脱贫攻坚突出问题“大排查、大诊断、大整改”活动。一是严把标准。紧扣“一超过两不愁三保障”要求，扎实开展部门数据比对、入户走访核实等工作，算好收入支出账，做到逐户逐项甄别。二是严格程序。坚持集体审核、公示公开，层层把关签字负责，严肃责任追究，确保纳入和退出经得起群众检验。

2020年度广水市人民政府扶贫开发办公室部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

扶贫业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2020年度解决贫困户850户2813人脱贫问题，实现贫困群众稳定增收；二是对570户1605人的边缘户和280户778人的脱贫监测户进行动态监测。发现的问题及原因：大部分项目前期工作仍需完善，受人员、专业等客观因素限制，一些项目论证不够充分，设计不够科学。下一步改进措施：扶贫办负责项目库的建立、审核、管理和更新等工作，对各单位提交的进入储备库项目进行审核筛选，并组织相关部门和专家进行入库选择论证。各项目主管部门负责项目的收集、初审和申报工作。各部门之间加强沟通和协作，明确项目库建设的负责人和工作人员，保证项目库管理工作的衔接和正常运行。

广水市人民政府扶贫开发办公室2020年度项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金261万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目设置比较合理，能满足本单位实际工作需要，真实反映单位各项业务工作的特点，对完成本单位全年工作任务提供了经费保障，也能基本反映各项业务工作开展的情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看， 共性指标5个项目，包括目标设定，预算配置，预算执行，预算管理，资产管理。

指标设定2个，包括产出指标、效益指标。扶贫项目资金实行全过程、全方位、全覆盖绩效管理，包括中央、省、地市专项扶贫资金、本级政府统筹资金、单位部门用于扶贫的资金、社会扶贫资金等

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市人民政府扶贫开发办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市人民政府扶贫开发办公室2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。