目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产和经济作物等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，承担市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，组织实施有关农业援外项目。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市农业农村局从决算单位构成看，包括：农业农村局本级决算。

 广水市农业农村局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设18个股室，年末实有人数425人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市农业农村局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于农业农村局2020年收支决算总体情况说明

农业农村局2020年决算收入总计34874.5万元，其中：本年收入23938.82万元，年初结转和结余10935.68万元，与上年总收入相比增加17737.39万元，增加的原因为：中央加大对农业农村的支持与投资，增加了长江禁捕、养殖场关停、厕所革命等项目，项目资金增加；决算支出总计18583.73万元，其中：本年支出18583.73万元，年末结转结余16290.77万元，与上年总支出相比增加12382.3万元，增加的原因为：一是中央加大对农业农村的支持与投资，增加了长江禁捕、养殖场关停、厕所革命等项目，项目资金支出增加；二是预算增加零星指标，工资的增加和增发津贴。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入23425.82万元，占97.86%；政府性基金预算财政拨款收入513万元，占2.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出包括：基本支出4219.68万元，占22.71%；项目支出14364.05万元，占77.29%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于农业农村局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

农业农村局2020年一般公共预算财政拨款收入决算23425.82万元，与年初预算数相比增加10104.115万元，增加的原因为：中央加大对农业农村的支持与投资，增加了长江禁捕、养殖场关停、厕所革命等项目，项目资金增加，与上年数相比增加6288.71万元，增加的原因为：中央加大对农业农村的支持与投资，增加了长江禁捕、养殖场关停、厕所革命等项目，项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出决算18070.73万元，与年初预算数相比增加4749.025万元，增加的原因为：一是中央加大对农业农村的支持与投资，增加了长江禁捕、养殖场关停、厕所革命等项目，项目资金支出增加；二是预算增加零星指标，工资的增加和增发津贴，与上年数相比增加11869.3万元，增加的原因为：一是中央加大对农业农村的支持与投资，增加了长江禁捕、养殖场关停、厕所革命等项目，项目资金支出增加；二是预算增加零星指标，工资的增加和增发津贴。

三、关于农业农村局2020年“三公”经费支出情况说明

农业农村局2020年“三公”经费总支出数为40.72万元，与年初预算数相比减少5.78万元，原因为：我局认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出，控制非必要支出，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使“三公”经费各单项支出减少。比上年数增加21.32万元，原因为：2020年我局按照要求购买一台公务用车，支出增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比减少3万元，原因为：2020年度无因公出国（境）支出。公务用车购置数1辆，保有量1辆，公务用车购置17.98万元，与年初预算数相比减少2.02万元，原因为：我局认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，比上年数增加17.98万元，原因为：2020年新购买一台公务用车。公务用车运行维护费3.91万元，与年初预算数相比减少0.59万元，原因为：加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少，比上年数增加3.91万元，原因为：上年度无公务用车。公务接待费18.83万元，国内公务接待394批次3140人次，与年初预算数相比减少0.17万元，原因为：我局认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出，规范公务接待活动，比上年数减少0.57万元，原因为：我局认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出，规范公务接待活动。

四、 关于机关运行经费支出说明

农业农村局2020 年度机关运行经费支出728.84万元，比年初预算数增加621.46万元，与上年数增加123.86万元，主要原因是：2019年因机构改革，决算数据只有半年数，2020年为全年数，导致2020年决算数增加。

五、关于政府支出采购说明

农业农村局2020年度政府采购支出总额37.77万元，其中：政府采购货物支出 37.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，农业农村局共有车辆1辆，其中执法执勤用车 1 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，农业农村局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金3220万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，见部门整体支出绩效自评表。 

广水市农业农村局2020年部门整体支出绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

农机深松整地项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％，详见自评表。

广水市农业农村局2020年度农机深松整地项目绩效自评表.pdf

中央农业生产救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100％，详见自评表。

广水市农业农村局2020年度农业生产救灾绩效自评表.pdf

省级龙头企业贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为212万元，执行数为212万元，完成预算100％，详见自评表。

广水市农业农村局2020年度省级龙头企业贷款贴息绩效自评表.pdf

中央投资秸秆综合利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预100％，详见自评表。

广水市农业农村局2020年度中央秸秆项目绩效目标自评表.pdf

畜禽粪污资源化利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为2450万元，执行数为2450万元，完成预算100％，详见自评表。

广水市农业农村局2020年度粪污资源化利用绩效自评表.pdf

生猪良种补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算100％，详见自评表。

广水市农业农村局2020年度生猪良种补贴绩效自评表.pdf

渔业生产救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％，详见自评表。

广水市农业农村局2020年度渔业生产救灾资金绩效目标自评表.pdf

农作物病虫害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为244万元，执行数为244万元，完成预算100％，详见自评表。

广水市农业农村局2020年度农作物病虫害防治绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

农业农村局2020年政府性基金预算财政拨款收入513万元，与上年数相比增加513万元，原因为：2020年农村人居环境整治项目资金支出；2020年政府性基金预算财政拨款支出513万元，与上年数相比增加513万元，原因为：2020年农村人居环境整治项目资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

农业农村局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入。

农业农村局2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。