目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市融媒体中心主要职能：　

1、组织和开展全市融媒体（广播电视）的新闻宣传工作，加强全市广播电视阵地管理。

2、负责全市范围内中央、省、市各级广播、电视节目的无线覆盖；负责融媒体中心（广播电视台）传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大本级广播、电视、网络、新兴媒体节目的传输覆盖率。 

3、协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作，推进技术进步，努力提升融媒体（广播电视）的科技含量和水平。

二、部门决算单位构成

广水市融媒体中心从决算单位构成看，广水市融媒体中心决算包括：广水市融媒体中心本级。

广水市融媒体中心机构设置及人员情况详细说明：现有编制118名，实有118人，其中：在编在职51名，无编在职41名，退休25名,遗属1名。

第二部分：2020部门决算公开表

2020广水市融媒体中心部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市融媒体中心2020年收支决算总体情况说明

广水市融媒体中心2020年决算收入总计2004.46万元，其中：本年收入1513.99万元，年初结转和结余490.47万元，与上年总收入相比增加274.85万元，增加的原因为：省厅加大对广播电视的投入，项目资金增加，及人员工资增加，导致收入增加；决算支出总计1254.89万元，其中：本年支出1254.89万元，年末结转结余749.58万元，与上年总支出相比增加15.75万元，增加的原因为：省厅加大对广播电视的投入，项目资金增加，及人员工资增加，导致相应支出增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入1168.32万元，占77%；其他收入345.68万元，占23%。

本年支出包括：基本支出1022.47万元，占81%；项目支出232.42万元，占19%。

二、关于广水市融媒体中心2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款收入决算1168.32万元，与年初预算数相比增加383.43万元，增加的原因为：省厅加大对广播电视的投入，项目资金增加，及人员工资增加，导致收入增加；与上年数相比增加316.94万元，增加的原因为：省厅加大对广播电视的投入，项目资金增加，及人员工资增加，导致收入增加；一般公共预算财政拨款支出决算1007.39万元，与年初预算数相比增加222.50万元，增加的原因为：省厅加大对广播电视的投入，项目资金增加，及人员工资增加，导致相应支出增加，与上年数相比增加200.87万元，增加的原因为：省厅加大对广播电视的投入，项目资金增加，及人员工资增加，导致相应支出增加。

三、关于广水市融媒体中心2020年“三公”经费支出情况说明

广水市融媒体中心2020年“三公”经费总支出数为7.12万元，与年初预算数相比减少1.18万元，原因为：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。 比上年数减少2.02万元，原因为：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：本单位无此支出，比上年数增加0万元，原因为：本单位无此支出；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：本单位无此支出，比上年数增加0万元，原因为：本单位无此支出。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少0.8万元，原因为：公车改革，此车辆已转入公车平台，等国资局下账通知，进行下账处理，比上年数减少0.92万元，原因为：公车改革，此车辆已转入公车平台，等国资局下账通知，进行下账处理。公务接待费7.12万元，国内公务接待170批次1228人次，与年初预算数相比减少0.38万元，原因为：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出，比上年数减少1.1万元，原因为：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市融媒体中心2020 年度机关运行经费支出194.01万元，比年初预算数减少6.5 万元，降低3%。与上年数减少42.14万元，降低18%。主要是：因疫情原因，年底不能举办聚集性活动，相应的社会活动减少，导致支出减少。

五、关于政府支出采购说明

广水市融媒体中心 2020年度政府采购支出总额 122.0788 万元，其中：政府采购货物支出 100.994万元、政府采购工程支出 21.0848 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 58.66万元，占政府采购支出总额的 48%，其中：授予小微企业合同金额63.41 万元，占政府采购支出总额的 52%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市融媒体中心共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市融媒体中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金263.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，较好的完成了各项宣传任务，确保中央政令畅通，有序推进了“云上广水”移动政务新媒体平台建设，做好了广水市政府网站、政务信息的发布。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，推进广播电视事业、产业全面发展；继续推进“云上广水’移动政务新媒体平台建设，打造全市新闻+政务+服务的新媒体产品汇集平台，做到随时随地看广水，服务广水经济社会各项事业发展。完成各项宣传任务，确保中央和省的政令畅通；不断提高广播电视节目制作质量。                                              

　　2020年融媒体中心整体支出绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、2020年度云上广水项目绩效目标自评综述：“云上广水”运营项目当年当年预算28.35万元，执行数为29万元，完成预算100％。主要产出和效益：项目年终完成发稿8529条，平台点出率150万人次。完成各项宣传任务，确保政令畅通；保证电视节目优质高效播出；提高节目制作质量，提高“云上广水”的影响力，项目支出达到预期。

发现的问题及原因：一是上传云上广水稿件的时效性有待加强；二是稿件的质量还有待提高；三是有影响力的作品数量还有待增强；四是发布板块布局的合理性还有待完善。

下一步改进措施：一是进一步加强编辑记者政治理论、业务知识学习；二是加强新媒体思维及硬软件使用的培训；三是积极与上级宣传主管单位及平台的联系沟通；四是加大硬件设施的建设投入。

　　2020年云上广水绩效自评表.pdf

2、2020年度新闻信息采集项目绩效目标自评综述：新闻信息采集项目当年预算6.48万元，执行数为6.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：项目年终完成采编播出各类新闻4641条。上送央视各频道播出新闻23条；上送省台各频道播出324条。上送随州台（云上随州）播出1060条。提高主流媒体的引导力，影响力，公信力。对内助力广水经济社会各项事业的发展，对外宣传推介宣传好广水的良好形象，提高广水的美誉度，项目支出达到预期。

发现的问题及原因：一是新闻采集设备更新换代有所滞后；二是新闻采集有待更好的与新时代新媒体发展趋势接轨。

下一步改进措施：一是进一步加强新闻采集硬软件设施的投入使用；二是加强与上级宣传主管单位及平台的联系对接；三是不断完善和引进新的新闻采集方式和手段。

　　2020年新闻采集绩效自评表.pdf

3、2020年度政府网站项目绩效目标自评综述：政府网站工作经费项目当年预算19.44万元，执行数为13.9万元，完成预算72％。主要产出和效益：项目年终完成各类宣传条数3000条，开展政府网“在线访谈”6期，与网民互动交流答题解惑。做好广水市政府网站、做好广水市政府网站新闻宣传工作，增强了政民互动，项目支出达到预期。

发现的问题及原因：一是宣传内容的时效性有待提升；二是与基层通讯员的联系有待加强；三是在线栏目、节目的形式有待创新；四是与网民的互动，反映群众声音的渠道还有待拓展。

下一步改进措施：一是加强编辑记者使命责任学习教育，明职责、提能力；二是积极开展基层通讯员培训学习；三是不断完善和创新栏目、节目的形式、方式；四是加强联系与基层的沟通联系，提高稿件数量、质量。

　　2020年政府网站工作经费绩效考核自评表.pdf

4、2020年度广播电视设备维修项目绩效目标自评综述：广播电视设备维修项目当年预算7.78万元，执行数为5.8万元，完成预算75％。主要产出和效益：保证广播节目正常优质播出，光纤租赁费及广播录制传输发射播出设备运行日常维护，日常业务处理效率提高，项目支出达到预期。

发现的问题及原因：广播播出设备老化，更新换代有所滞后。

下一步改进措施：进一步加强硬软件设施的投入使用。

　　2020年电视广播设备维修财政绩效自评表.pdf

5、2020年度播音主持项目绩效目标自评综述：播音主持项目当年预算5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：招聘选拔的播音主持人在多次活动中担任主持工作，并圆满完成任务，提升了广水宣传的影响力，社会反响好，社会满意度高，项目支出达到预期。

发现的问题及原因：有知名度、有影响力的主持人培养有所滞后。

下一步改进措施：积极推进人员转型，立足现有人员培养一批拿得出、叫得响的专业技术人才。

　　2020年播音员经费绩效自评表.pdf

6、2020年度电台维护项目绩效目标自评综述：电台维护项目当年预算1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保证广播节目正常优质播出；二是保证广播录制传输发射播出设备运行日常维护 。项目支出达到预期。

发现的问题及原因：一是广播播出设备更新换代有所滞后；二是广播播出有待更好的与新时代新媒体发展趋势接轨。

下一步改进措施：一是进一步加强硬软件设施的投入使用；二是加强与上级宣传主管单位及平台的联系对接；三是不断完善和引进新的播出方式和手段。

　　2020年电台维护财政绩效考核自评表.pdf

7、2020年度特殊人才经费项目绩效目标自评综述：特殊人才经费项目当年预算90万元，执行数为98万元，完成预算100％。主要产出和效益：突出重要时间节点，开展丰富多彩系列活动，扩大社会影响力。农历新年成功举办的“春满广水”春节文艺晚会、少儿春晚，先后在广办、吴店举办春晚分会场，积极参与元宵节传统文艺汇演，在新媒体上的点击率突破10万+。

发现的问题及原因：一有知名度、有影响力的主持人培养有所滞后；二是专业人才、特殊人才引进体制机制有待完善；

下一步改进措施：一是积极推进人员转型，立足现有人员培养一批拿得出、叫得响的专业技术人才；二是积极走出去、引进来，招引一批专业特殊人才；三优化体制机制，为人才培养、引进提供支持保障。

　　2020年特殊人才经费绩效自评表.pdf

8、2020年度融媒体中心运营经费项目绩效目标自评综述：融媒体中心运营经费项目当年预算100万元，执行数为101万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成各项宣传任务，宣传好党和政府的重要工作，确保政令畅通，提高主流媒体的引导力，影响力，公信力，对内助力广水经济社会各项事业的发展，对外宣传推介宣传好广水的良好形象，提高广水的美誉度。二是与市委宣传部、市新时代文明实践中心共同举办文艺轻骑兵送戏下乡活动，先后为广办、应办、余店、长岭泉水村、武胜关青山村等地群众送去文艺大餐，点燃了用文艺“成风化人、凝聚人心”的精神火炬；与市卫健部门联合举办“中国医师节”庆祝活动，致敬最美医护工作者；与市书法协会共同举办第二届少儿书法大赛，传承中华优秀文化，擦亮“中国书法艺术之乡”金字招牌。与公安局联办“广水警花话平安”，以靓丽“警”色照亮平安创建之路等。

发现的问题及原因：一是新闻传播求质上有待进一步完善；二是活动开展求深求活上有待拓展；三是节目栏目求新、求实上有待提高。

下一步改进措施：一是坚持守正创新、应融尽融；二是坚持互动为要，打造全效媒体；三是坚持互动为要，成风化人。

　　2020年运营经费100万绩效自评表.pdf

9、2020年度新闻特刊发行项目绩效目标自评综述：新闻特刊发行项目当年预算1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年发行新闻特刊30期；二是保证新闻特刊优质出版、报道全市重大新闻事件，重要新闻和活动、热点关注，讲述广水好故事，传递广水好声音。项目支出达到预期。

发现的问题及原因：因报刊发行的特殊性，实时性、及时性有待加强。

下一步改进措施：及时安排新闻特刊的印刷及发布。

　　2020年新闻特刊发行财政绩效考核自评表.pdf

10、2020年度应急广播体系建设经费项目绩效目标自评综述：应急广播体系建设经费项目当年预算2.43万元，执行数为2.1万元，完成预算86％。主要产出和效益：保证广播节目正常优质播出、广播录制传输发射播出设备运行日常维护。项目支出达到预期。

发现的问题及原因：一是广播播出设备更新换代有所滞后；二是广播播出有待更好的与新时代新媒体发展趋势接轨。

下一步改进措施：一是进一步加强硬软件设施的投入使用；二是加强与上级宣传主管单位及平台的联系对接；三是不断完善和引进新的播出方式和手段。

　　2020年应急广播体系建设经费财政绩效考核自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。“云上广水”平台年终完成发稿8529条，平台点出率150万人次。电视平台年终完成采编播出各类新闻4641条。上送央视各频道播出新闻23条；上送省台各频道播出324条。上送随州台（云上随州）播出1060条。政府网站年终完成各类宣传条数3000条，开展政府网“在线访谈”6期，与网民互动交流答题解惑。广播循环播放疫情防控知识，把疫情防控宣传传到千家万户；早中晚三档新闻节目延长播音时间20分钟。

部门绩效评价结果拟应用情况。努力完成各项宣传任务，确保政令畅通；保证电视、广播节目优质高效播出；提高节目制作质量，提高“云上广水”影响力，做好广水市政府网站、广水市政府网站新闻宣传工作，增强政民互动，使项目支出达到预期。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市融媒体中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市融媒体中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。