目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市经信老干部服务中心主要负责原市工业行办、市轻纺行办所属离退休干部服务和国有资产管理及原所属企业改制后遗留问题的善后工作。

二、部门决算单位构成

广水市经信老干部服务中心从决算单位构成看，广水市经信老干部服务中心决算包括：广水市经信老干部服务中心本级决算。

广水市经信老干部服务中心机构设置及人员情况详细说明：2020年内设综合股、财务股、老干部服务股单位。现有编制9名，实有5人，其中：在编在职4名，借调人员1名，离退休人员42名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市经信老干部服务中心2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市经信老干部服务中心2020年收支决算总体情况说明

广水市经信老干部服务中心2020年决算收入总计446.62万元，其中：本年收入365.06万元，年初结转和结余81.57万元，与上年总收入相比增加196.16万元，增加的原因为：财政局兑付2017年养老保险改革中执付的退休人员工资及增加2人的抚恤金；决算支出总计446.62万元，其中：本年支出180.01万元，年末结转结余266.61万元，与上年总支出相比增加196.16万元，增加的原因为：财政局兑付2017年养老保险改革中执付的退休人员工资及增加2人的抚恤金。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入358.62万元，占98.2%；其他收入6.44万元，占1.8%。

本年支出包括：基本支出180.01万元，占100%。

二、关于广水市经信老干部服务中心2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市经信老干部服务中心2020年一般公共预算财政拨款收入决算358.62万元，与年初预算数相比增加207.58万元，增加的原因为：财政局兑付2017年养老保险改革中垫付的退休人员工资及增加2人的抚恤金。，与上年数相比增加207.58万元，增加的原因为：财政局兑付2017年养老保险改革中垫付的退休人员工资及增加2人的抚恤金。一般公共预算财政拨款支出决算180.01万元，与年初预算数相比增加28.97万元，增加的原因为：增加2人的抚恤金，与上年数相比增加12.12万元，增加的原因为：增加2人的抚恤金。

三、关于广水市经信老干部服务中心2020年“三公”经费支出情况说明

广水市经信老干部服务中心2020年“三公”经费支出数为0万元，与年初预算数相比减少2万元，原因为：落实过紧日子要求，减少公务接待活动，比上年数减少0.05万元，原因为：落实过紧日子要求，减少公务接待活动。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比持平，与上年数持平；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数持平，与上年数持平。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数持平，比上年数持平.。公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比减少2万元，原因为：落实过紧日子要求，减少公务接待活动，比上年数减少0.05万元，原因为：落实过紧日子要求，减少公务接待活动。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市经信老干部服务中心2020 年度机关运行经费支出 8.08万元，比年初预算数减少11.92万元，降低59.6%。与上年数减少1.7万元，降低21.03%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 商品服务 支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市经信老干部服务中心 2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市经信老干部服务中心共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市经信老干部服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体效果良好，按上级要求达标。

经信老干局2020年度财政支出绩效评价.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

 广水市经信老干部服务中心2020年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

 坚持问题导向，逐一分析问题原因，制定整改措施，切实补齐工作短板。强化绩效目标管理，进一步优化指标设置的分类。强化绩效评价成果与预算安排相结合，合理安排下一年度各类项目预算。严格按照项目资金用途使用资金，按时高效执行项目资金，确保项目资金发挥应有的作用，达到预期目的。健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，落实预算绩效管理主体责任，制定完善预算绩效管理实施细则，建立健全评价结果应用机制，稳步提升财政资金使用质效。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市经信老干部服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市经信老干部服务中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。