目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市总工会是全市各级工会的领导机关，是市委市政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是
    1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府和上级总工会的工作部署，组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。
    2、依照法律法规，组织和指导全市各级工会履行维护职工合法权益的职能;承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。
    3、围绕改革、发展、稳定以及有关职工合法权益的具体问题进行调查研究，向上级反映职工群众的思想、意愿和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟订:参与职工重大伤亡事故的调查处理。

二、部门决算单位构成

广水市总工会从决算单位构成看，广水市总工会决算包括：广水市总工会本级决算。

广水市总工会机构设置及人员情况详细说明：2020年内设三部一室，既组织基层部、维权服务部、生产宣教部、综合办公室。现有编制9人，实有7人；二级单位为广水市职工服务中心，属自收自支事业单位，经费来源为工会经费，编制5人，实有5人（前额事业1人，自收自支4人）。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市总工会2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市总工会2020年收支决算总体情况说明

广水市总工会2020年决算收入总计206.21万元，其中：本年收入200.82万元，上年结转5.39万元，与上年总收入相比增加36.67万元是（上年决算数169.54万元），增加的原因为：2020年退休人员因病死亡一人，增加了抚恤金，工资调整，养老保险、公积金、疫情防控等原因，决算支出总计201.62万元，其中：本年支出201.62元，年末结转4.58万元，与上年总支出相比增加32.08万元（上年决算数169.54万元），增加的原因为：2020年退休人员因病死亡一人，增加了抚恤金，工资调整、养老保险、公积金、疫情防控支出等原因。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入200.82万元，占比为97.38%，年初结转、5.39万元，占比为2.62%。本年支出包括：基本支出201.62万元，占比为97.77%，年末结转4.58万元，占比为2.33%

二、关于广水市总工会2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市总工会2020年一般公共预算财政拨款收入决算206.21万元，与年初预算数相比增加22.28万元，增加的原因为：上年结转资金、抚恤金、零星调资、养老保险、公积金、疫情防控等，与上年数相比增加36.67万元，增加的原因为：增加的原因为：上年结转资金、抚恤金、零星调资、养老保险、公积金、疫情防控等；一般公共预算财政拨款支出决算201.62万元，与年初预算数相比增加23.69万元，增加的原因为：上年结转资金、抚恤金、零星调资、养老保险、公积金、疫情防控等，与上年决算数增加32.08万元， 增加的原因为：上年结转资金、抚恤金、零星调资、养老保险、公积金、疫情防控等。

三、关于广水市总工会2020年“三公”经费支出情况说明

广水市总工会2020年“三公”经费总支出数为0.52万元，与年初预算数相比减少1.28万元，减少的原因为降低招待标准，严格接待制度。与上年决算数减少2.98万元，减少原因为上年有会议招待，本年度没有，同时降低招待标准，严格接待制度。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：没有因公出国人员，比上年数增加0万元，原因为：没有因公出国人员；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：严格按照车改要求，比上年数增加0万元，原因为：严格按照车改要求。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：没有公车，比上年数增加0万元，原因为：没有公车；公务接待费0.52万元，国内公务接待16批次92人次，与年初预算数相比减少1.28万元，原因为：减少原因为上年有会议招待，本年度没有，同时降低招待标准，严格接待制度，比上年数减少1.18万元，原因为：没有会议招待。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市总工会2020 年度机关运行经费支出200.82万元，比年初预算数增加31.28 万元，增长18.44%。与上年数增加31.32万元，增长18.47%。主要原因是：增加了抚恤金、疫情防控资金，养老保险金及零星工资调整等。

五、关于政府支出采购说明

广水市总工会 2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市总工会共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

认真组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，总工会根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 2020年度，我们总工会严格按照年初的预算资金进行工资、遗属补助及时发放，各类保险、公积金等及时缴纳，在工资、遗属补助发放的过程中，对照工资调整每人每项逐一进行核对，无多发或少发现象发生，根据工会年初的工作安排：企业职工疫情防控、疫情期间对医疗人员慰问、工会组织建设、职工权益维护、困难职工帮扶等各项工作任务顺利完成。

广水市总工会2020年整体绩效目标自评表 .pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市总工会2020年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。总工会加强绩效目标管理、运用绩效评价体系，加强各项预算有序绩效，加强财政资金的使用监管，结合年初的绩效申报，与工会各业务部门进行实时信息交流、沟通，确保年初的绩效申报与预算资金安排相结合，保障工会各项工作顺利开展等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市总工会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市总工会2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。