目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

    一、主要职能

城乡居民社会养老保险局经办工作包括参保登记、保险费收缴、基金申请和划拨、个人账户管理、待遇支付、保险关系注销、保险关系转移接续、基金管理、档案管理、信息与统计管理、待遇领取资格核对（即资格认证）、稽核与内控、宣传咨询、举报受理等事项。

    二、部门决算单位构成

广水市城乡居民社会养老保险局决算组成单位有：广水市城乡居民社会养老保险局 。 

广水市城乡居民社会养老保险局机构设置及人员情况详细说明： 总编制人数9人，其中：行政编制0人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数16人，其中：行政编制1人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理0人)，借调人员3名，三支一扶人员1名，自收自支人员1名,劳务派遣人员1人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市城乡居民社会养老保险局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

    一、关于广水市城乡居民社会养老保险局2020年收支决算总体情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2020年决算收入总计155万元，其中：本年收入155万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比减少3万元，减少的原因为：2020年6月调走一名同志，工资预算减少；决算支出总计160万元，其中：本年支出160元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加15万元，增加的原因为：负担自收自支人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金；垫付退休人员工资。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入147万元，占95%；其他收入8万元，占5%。

本年支出包括：基本支出147万元，占92%；项目支出13万元，占8%。

    二、关于广水市城乡居民社会养老保险局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2020年一般公共预算财政拨款收入决算147万元，与年初预算数相比减少5万元，减少的原因为：2020年6月调走一名同志，工资预算减少；与上年数相比减少10万元，减少的原因为：2020年6月调走一名同志，工资预算减少；一般公共预算财政拨款支出决算160万元，与年初预算数相比增加8万元，增加的原因为：负担自收自支人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金；垫付退休人员工资。与上年数相比增加15万元，增加的原因为：负担自收自支人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金；垫付退休人员工资。

    三、关于广水市城乡居民社会养老保险局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2020年“三公”经费总支出数为7万元，与年初预算数相比减少0.5万元，原因为：执行国家政策节约开支；比上年数减少2万元，原因为：执行国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无因公出国（境）事例；比上年数增加0万元，原因为：无因公出国（境）事例；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无公务用车购置，比上年数增加0万元，原因为：无公务用车购置。公务用车运行维护费3万元，与年初预算数相比减少0.2万元，原因为：执行国家政策节约开支；比上年数减少1.9万元，原因为：执行国家政策节约开支。公务接待费4万元，国内公务接待61批次608人次，与年初预算数相比减少0.3万元，原因为：执行国家政策节约开支，比上年数减少0.1万元，原因为：执行国家政策节约开支。

    四、关于机关运行经费支出说明

广水市城乡居民社会养老保险局2020 年度机关运行经费支出37万元，比年初预算数减少21万元，降低36%。与上年数减少17万元，降低31%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少1万、信息系统运行维护支出减少3万、人员编制数量减少1位、落实过紧日子要求压减 5万元支出。

    五、关于政府支出采购说明

广水市城乡居民社会养老保险局2020年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

    六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市城乡居民社会养老保险局共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

    七、关于2020年度预算绩效情况的说明

   （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市城乡居民社会养老保险局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金54万元，占一般公共预算项目支出总额的34％。从评价情况来看，自评总分87分，除项目管理--运行监管--运行监管记录为0，项目绩效--效益指标--生态效益为0，其他各项均为满分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，共性指标自评表得分27分；年度目标共三个，年度目标得分为43分，主要是年度目标3未完成年初指标值。

2020年度广水市城乡居民社会养老保险局部门整体部门自评表.pdf

  （2）部门决算中项目绩效自评结果 

专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算100％。主要产出和效益：老征地农民信息管理系统。发现的问题及原因：没与银行联网，下一步改进措施：开发社银联网发放功能。

广水市城乡居民社会养老保险局2020年度专项业务支出项目自评表.pdf

 （3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市城乡居民社会养老保险局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市城乡居民社会养老保险局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

    十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。