目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、拟订全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。　　    

2、负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。　　

3、拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。　　

4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。　　

5、负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导村级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。　　

6、贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。　　

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。　　

9、贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。　　

10、贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。　　

11、贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。　　

12、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

二、部门决算单位构成

广水市民政局从决算单位构成看，广水市民政局决算包括： 广水市民政局机关、广水市社会救助局、广水市婚姻登记处、广水市救助管理站、广水市社会福利院、广水市殡葬管理所、广水市阳光福利院、广水市应山办事处福利院、广水市马坪福利院。

广水市民政局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设7个股室、8个二级单位。现有编制71名，实有58人，其中：在编在职58名。

第二部分：2020部门决算公开

广水市民政局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市民政局2020年收支决算总体情况说明

广水市民政局2020年决算收入总计2373.53万元，其中：本年收入2352.68万元，年初结转和结余20.85万元，与上年总收入相比减少12452.47万元，减少的原因为：社会救助资金由财政业务股室代列13900万元；决算支出总计2373.53万元，其中：本年支出2373.53万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比减少12723.01万元，减少的原因为：社会救助资金由财政业务股室代列13900万元。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入1798万元，占76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入554.68万元，占24%。

本年支出包括：基本支出1268.58万元，占53%；项目支出1104.95万元，占47%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于广水市民政局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市民政局2020年一般公共预算财政拨款收入决算1818.85万元，与年初预算数相比增加920.62万元，增加的原因为：政府性债券500万用于殡葬管理所建设资金，一般性转移支付347万用于养老服务建设和基础政权建设资金，农村低保、特困供养零星增资80万。与上年数相比减少13007万元，减少的原因为：社会救助资金由财政业务股室代列13900万元。一般公共预算财政拨款支出决算1818.85万元，与年初预算数相比增加920.62万元，增加的原因为：政府性债券500万用于殡葬管理所建设资金，一般性转移支付347万用于养老服务建设和基础政权建设资金，农村低保、特困供养零星增资80万。与上年数相比减少13109万元，减少的原因为：社会救助资金由财政业务股室代列13900万元。

三、关于广水市民政局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市民政局2020年“三公”经费总支出数为14.8万元，与年初预算数相比减少25.2万元，原因为：严格落实中央八项规定。比上年数减少9.86万元，原因为：严格落实中央八项规定精神。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务用车购置数0辆，保有量7辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务用车运行维护费4.57万元，与2020年初预算数相比减少3.43万元，原因为严格车辆管控，比上年数增加3.1万元，原因为：疫情期间特殊车辆作为全市隔离点的日常保障，全市福利院安全检查，流浪乞讨的救助。公务接待费10.23万元，国内公务接待201批次1465人次，与年初预算数相比减少21.77万元，原因为：严格落实中央八项规定精神，比上年数减少12.96万元，原因为：严格落实中央八项规定精神，疫情期间没有产生公务接待费。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市民政局2020年度机关运行经费支出762.91万元，比年初预算数减少82.17 万元，减少11%。与上年数增加37.76万元，增长0.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市民政局 2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市民政局共有车辆 7辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市民政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金75.72万元，占一般公共预算项目支出总额的15％。从评价情况来看，较好地完成了项目建设，达到了项目实施预期目标。加强了财政资金监督职能，不断提高资金的安全性，规范性，有效性。

广水市民政局2020年整体支出绩效评价自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

民政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为75.72万元，执行数为1104.95万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是殡葬改革及建设，促进殡葬改革有序进行；二是加强了养老服务建设，确保老年人的安居生活。三是增发城乡低保、特困人员临时价格补贴，提高困难群众的生活水平。发现的问题及原因：一是提高预算准确率，把民政事业发展全面考虑，确保资金预算到位；二是资金使用合法合规的情况下，确保项目实施顺利进行。下一步改进措施：一是全面考虑民政事业发展的趋势，加大殡葬改革及建设、社会养老机构全面发展、困难群众零星增资、基层政权建设资金预算；二是确保项目建设落到实处，受益困难群众，养老机构安全稳定，建设好美丽乡村。

广水市民政局2020年民政管理事物绩效评价自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。从整体情况来看，广水市民政局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所以项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了各项目标任务。实行了现有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市民政局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市民政局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。