目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市残疾人联合会主要负责:

1、贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划。

2、听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权利，为残疾人服务。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、辅具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设、残疾人证办理和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、承办市委、市政府和广水市残联交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

广水市残疾人联合会部门决算组成单位有：广水市残疾人联合会本级。

广水市残疾人联合会为群团组织，执行的是行政会计制度，总编制人数10人（含就业所3人），其中：行政编制6人，工勤编制1人，就业所事业编制3人。在职实有人数12人，其中：行政编制5人，工勤编制1人;就业所事业编制6人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市残疾人联合会2020年度部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市残疾人联合会2020年收支决算总体情况说明

广水市残疾人联合会2020年决算收入总计1153.11万元，其中：本年收入1073.2万元，年初结转和结余79.91万元，与上年总收入1478.58万元相比减少405.38万元，减少的原因为：残疾人两项补贴资金发放从2019年7月移交到民政局，减少了此项收入；决算支出总计1153.11万元，其中：本年支出1010.96万元，年末结转结余142.15万元，与上年总支出1478.58万元相比减少405.38万元，减少的原因为：残疾人两项补贴资金发放从2019年7月移交到民政局，减少了此项支出。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入941.89万元，占88%；其他收入131.31万元，占12%。

本年支出包括：基本支出290.4万元，占29%；项目支出720.55万元，占71%。

二、关于广水市残疾人联合会2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款收入决算941.89万元，与年初预算数180.53万元相比增加761.36万元，增加的原因为：年初编制预算时未将专项资金列入其中，与上年数437.3万元相比增加504.59万元，增加的原因为：统计口径不同；一般公共预算财政拨款支出决算943.87万元，与年初预算数180.53万元相比增加763.34万元，增加的原因为：年初预算未将专项列入，与上年数426.22万元相比增加517.65万元，增加的原因为：专项资金支出增加。

三、关于广水市残疾人联合会2020年“三公”经费支出情况说明

广水市残疾人联合会2020年“三公”经费总支出数为7.91万元，与年初预算数相比增加1.51万元，原因为：乡镇数据审核业务增加；比上年数减少4.41万元，原因为：压缩招待支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数和人数为0，与年初预算一致，与去年费用一致；公务用车购置0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数一致，与去年费用一致；公务用车维护费0万元，与年初预算数一致，与去年费用一致；公务接待费7.91万元，国内公务接待158批次1130人次，与年初预算数相比增加1.51万元，原因为：乡镇数据审核业务增加，比上年数减少4.41万元，原因为：压缩招待支出。

    四、关于机关运行经费支出说明

广水市残疾人联合会2020 年度机关运行经费支出288.27万元，比年初预算数180.5万元增加107.77 万元，增长60%。与上年数215.48万元增加72.79万元，增长34%。主要原因是：人员工资增加，疫情防控支出等。

五、关于政府支出采购说明

广水市残疾人联合会 2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市残疾人联合会共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市残疾人联合会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，为确保财政资金的合理和有效使用，研究制定了比较完整的财务管理制度和内部财务控制制度，涵盖了内部管理、会计核算、“三公经费”管理、会议培训管理、资产管理、项目资金管理等各个方面，相关管理制度合法、合规、完整，并在实际工作中得到有效执行。

广水市残疾人联合会2020年部门整体支出绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

机关规范化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是实现办公自动化；二是残疾人信息实现即时查询；三是残疾人档案资料规范齐全。发现的问题及原因：残疾人数据共享不充分。下一步改进措施：加强与部门协调，确保数据共享。

广水市残疾人联合会2020年预算项目支出绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市残疾人联合会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市残疾人联合会2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

    十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。