目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市林业局主要负责：

1、负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草场及其生态保护修复的相关规定、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导并组织实施林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

3、负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督并执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地、草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关本级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工负责监督管理本地区野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见申报审批后监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用意见。指导林业产业扶贫等相关工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织并实施林木种子、草种种质资源普查，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理本级林业（草场）项目资金和国有资产。负责推进本市林业（草场）领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作。

11、负责林业科技、教育等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。负责全市林业人才队伍建设等工作。

12、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市林业局从决算单位构成看，广水市林业局决算包括：广水市林业局本级决算、森林公安局、林政稽查大队、森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计队、杨家河木材检查站、蔡河木材检查站、国营花山林场、林业科学研究所、林业局种苗站。

广水市林业局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室（人事股）、政策法规股（行政审批股）、计财股、生态保护修复股（市绿化委员会办公室）、森林和草场资源修复股、机关党委、老干股单位。现有编制90名，实有97人，其中：在编在职88名，借调人员0名，遗属人员9名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市林业局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市林业局2020年收支决算总体情况说明

广水市林业局2020年决算收入总计10865.19万元，其中：本年收入6818.82万元，年初结转和结余4046.38万元，与上年总收入10147.21相比增加717.98万元，增加的原因为：国家加大对林业的投入；决算支出总计7381.37万元，其中：本年支出7381.37万元，年末结转结余3483.72万元，与上年总支出相比增加1280.53万元，增加的原因为：加大对森林防灾减灾支出，主要是森林防灭火和松材线虫病疫木除治清理。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入6818.82万元，占100%。

本年支出包括：基本支出1638.02万元，占22.19%；项目支出5743.35万元，占77.81%。

二、关于广水市林业局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市林业局2020年一般公共预算财政拨款收入决算6818.82万元，与年初预算数相比增加791.17万元，增加的原因为：国家加大对林业的投入和人员支出增加，与上年数相比增加535.9万元，增加的原因为：对林业的投入和人员支出增加；一般公共预算财政拨款支出决算7381.37万元，与年初预算数相比增加1353.72万元，增加的原因为：林业项目“精准灭荒”造林工程等项目分三年验收兑现，前期省级项目资金已下达，从年初结转和结余资金中支出。与上年数相比增加1280.53万元，增加的原因为：项目资金支出和人员支出增加。

三、关于广水市林业局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市林业局2020年“三公”经费总支出数为11.49万元，与年初预算数相比减少52.51万元，原因为：机构改革和疫情影响，减少减少公务活动，和严格执行中央八项规定精神及省委六条意见，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：本年度无预算，比上年数增加0万元，原因为：本年度无预算。公务用车购置数0辆，保有量11辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比减少16万元，原因为：下属单位森林公安局转隶和疫情影响，年初预算购置执法执勤车辆政府未批复，比上年数增加0万元，原因为：本年度无变化。公务用车运行维护费5.12万元，与年初预算数相比减少18.88万元，原因为：年初预算包括下属单位车辆运行费，比上年数增加0.81万元，原因为：机构改革成立执法队办理行政执法案件，增加了出勤数量。公务接待费6.37万元，国内公务接待120批次1100人次，与年初预算数相比减少17.63万元，原因为：执行国家政策压缩开支，上年数减少8.26万元，原因为：执行国家政策厉行节约和疫情影响。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市林业局2020 年度机关运行经费支出 125.84万元，比年初预算数增加50.84万元，增长40%，增加的原因是机关运行费用支出下属单位拨款62.75万元，实际机关运行费比年初预算数减少11.91万元。与上年数减少394.22万元，降低75.8%。主要原因是：减少对下属单位拨款，落实过紧日子要求压减公务用车运行费和公务接待费等。

五、关于政府支出采购说明

广水市林业局2020年度政府采购支出总额 1024.72 万元，其中：政府采购货物支出 16.61万元、政府采购工程支出 99.01万元、政府采购服务支出 909.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水林业局共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车是有害生物防控车和森林病虫防治高射程喷雾专用车；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市林业局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金4875.77万元，占一般公共预算项目支出总额的84.9％。从评价情况来看，一是林业防灾减灾805.77万元；二是“精准灭荒”造林项目913万元；三是林业生态文明建设专项资金127万元；四是省级森林防火专项资金32万元；五是森林植被恢复费1419万元；六是林业改革发展资金1211万元；七是林业草原生态恢复资金368万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年主要工作任务是聚力生态建设，持续开展国土绿化；强化资源管理，巩固林业生态屏障；培育壮大绿色富民产业；深化林业改革，加强宣传，营造绿化氛围。

2020年整体绩效自评 - .pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

林业防灾减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为805.767万元，执行数为805.767万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是林业有害生物防治和监测；二是松材线虫病疫木除治清理；三是全市范围内森林防火及宣传、管护。发现的问题及原因：一是林业防灾减灾任务重难度大；二是防治资金难以解决。下一步改进措施：一是林业有害生物重点疫区设置省级监测监控点；二是进一步抓好森林火灾预防和扑救工作，落实责任到位。

2020年本级林业防灾减灾自评表.pdf

“精准灭荒”造林工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为913万元，执行数为760.79万元，完成预算83.3％。主要产出和效益：一是完成造林面积2.4万亩，造林质量合格率达到85%以上；二是通过工程实施，增加森林资源总量，改善生态环境，提升生态功能，实现经济效益与生态效益相统一。发现的问题及原因：一是地方配套资金难以落实；二是后期管护工作难度大。下一步改进措施：一是积级筹措整合资金；二是与造林工程施工方签定协议，一年造林三年管护。

2020年精准灭荒项目自评表.pdf

林业生态文明建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为127万元，执行数为127万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成林业有害生物防治面积11.2万亩，古树名木保护16株；二是完成绿色示范村创建1个；三是完成林业贷款贴息33万。项目已全部完成，达到绩效目标设定效果。

2020年林业生态文明建设专项资金自评表- .pdf

省级森林防火项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是按照年度工作计划，完成建设森林防火视频监控系统工作任务；二是按照工作计划，完成在市本级建设以水灭火工程任务。发现的问题及原因：一是重点林区防火监测存在盲区；二是防火通道等建设资金不足。下一步改进措施：一是扩大防火视频监控系统建设范围；二是向上争取防火资金，加强林区防火基础设施建设。

2020年森林防火专项资金自评.pdf

森林植被恢复费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1419万元，执行数为1041.96万元，完成预算73.4％。主要产出和效益：一是调查规划设；二是整地、造林、抚育；三是护林防火、病虫害防治、森林管护。发现的问题及原因：一是省级资金下达周期长；二是资金不能达到毁林造林和项目配套资金要求。下一步改进措施：一是积极向上争取省级资金下达；二是科学设计，完成各项林业工作任务。

2020森林植被恢复费自评表.pdf

林业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为1211万元，执行数为968万元，完成预算80％。主要产出和效益：一是非天保工程区国有林停止天然林商业性采伐；二是有效管理天保区外0.48万亩国有天然商品林和44.53万亩集体和个人天然商品林；三是对18.68万亩国家级公益林进行经济补偿，实施管护；四是完成中央财政森林抚育2万亩；森防站省级测报点监测补助。发现的问题及原因：一是天然林公益林补偿标准过低；二是森林火灾和森林病虫害防治。下一步改进措施：一是多渠道解决资金困难；二是加强森林火灾和病虫害防治能力。

林业改革发展资金自评表.pdf

林业和草原生态恢复项目绩效自评综述：项目全年预算数为368万元，执行数为297.56万元，完成预算80％。主要产出和效益：一是全面停止天然林商业性采伐；二是完善退耕还林政策；三是新一轮退耕还林还草由农业农村局实施。发现的问题及原因：新一轮退耕还林还草由原畜牧局实施，现属农业农村局。下一步改进措施：一是林业局会同农业农村局进行项目验收；二是加强对项目资金的监管。

林业和草原生态恢复资金自评表 .pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市林业局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市林业局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。