目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市司法局主要负责拟订全市司法行政工作相关规范性文件，编制司法行政工作中长期规划、年度工作要点并监督实施;拟订全市法治宣传教育和普及法律常识并组织实施；指导全市各行业的法治宣传、依法治理工作；指导、监督全市律师、公证、基层法律服务工作，承担全市法律援助工作，管理社会法律服务机构；指导全市司法行政机关、基层司法所积极开展人民调解工作，会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作；承担全市社区矫正、非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作；指导、监督全市司法鉴定管理工作，承担全市公共法律服务管理工作；负责全市司法行政系统计划财务装备管理工作；承担全市全面依法治市领导小组办公室及市政府法制办工作职责，负责本系统干部队伍建设、政工人事工作；为重点企业提供“直通车”法律服务的职责；承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市司法局从决算单位构成看，广水市司法局决算包括： 内设机构12个，即：办公室(应急指挥中心)、行政复议与应诉股(市行政复议办公室)、行政执法协调监督股(市行政执法监督局)、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股(市政府法律顾问室)、装备财务保障股、人事教育股、政治部、机关党委和老干股。3个直属机构：广水市公证处、广水市法律援助中心、广水市社区矫正工作管理局；1个常设机构：市委全面依法治市委员会办公室秘书股；派出机构：20个司法所。

广水司法局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设12个股室、３个直属机构，20个派出机构。１个常设机构，４个二级单位。现有中央政法编制63个，事业编制83个（含自收自支事业人员70人），在岗实有88人，其中：在编在职行政人员63名，事业在职人员13人，聘用人员1名，工勤公益人员11名。

 第二部分：2020部门决算公开表

司法局2020部门决算公开表.pdf

     第三部分 2020年部门决算情况说明

 一、关于广水市司法局2020年收支决算总体情况说明

广水市司法局2020年决算收入总计1641.30万元（本年收入1514.39万元、年初结转结余126.91万元），其中：本年收入1514.39万元，年初结转和结余126.91万元，与上年总收入2718.06万元相比减少76.76万元，减少的原因主要有：本级项目经费预算压缩及人员调出后相关经费减少；决算支出总计1641.30万元，其中：本年支出1571.71万元，年末结转结余1069.59万元，与上年总支出2718.63万元相比减少76.76万元，减少的原因主要为：响应上级号召，节约经费开支。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入1425.33万元，占94.12%；其他收入89.06万元，占5.88%。本年支出包括：基本支出1469.02万元，占93.47%；项目支出102.7万元，占6.53%。

二、关于广水市司法局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市司法局2020年一般公共预算财政拨款收入决算 1425.33万元，与年初预算数1321.46万元相比增加103.87万元，增加的原因为：年中抗疫项目收入及人员增资等预算收入增加，与上年数1482.83相比减少57.5万元，减少的原因主要为：2019年有信息化建设项目经费128万元，这是一次性增加的，而2020年没有此项目预算；一般公共预算财政拨款支出决算1571.71万元，与年初预算数1381.46万元相比增加190.25万元，增加的原因主要为：年中增加了奖励性工资发放、法治文化长廊建设、执法人员培训、抗击疫情和七五普法检查验收、法治政府建设督查等工作项目，导致工作费用增加，与上年数1552.65万元相比增加19.06万元，增加的原因为：工作支出项目有所增加，导致相关费用有增涨。

三、关于广水市司法局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市司法局2020年“三公”经费总支出数为18.45万元，与年初财政拨款“三公”经费支出表中预算数43万元相比减少24.55万元，原因为：压缩公务车运行费，减少了公务接待费。比上年数52.80万元减少34.35万元，原因为：2019年有公务车购置费17.98万元；2020年压缩了公务车支出，减少了公务接待费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元,原因是：没有因公出国（境）业务工作需要,与上年数相比增加0万元，原因是：无因公出国（境）业务工作需要；公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：2019年新购过1辆公务车，其它2台公务车还未达到报废要求，故2021年无购公务车需求，与上年数相比增加0万元，原因为：2019年新购过1辆公务车，其它2台公务车还未达到报废要求，故2021年无购公务车需求。公务用车运行维护费12.31万元，与年初预算数15.07相比减少2.76万元，原因为：加强对公务车的管理，坚持按预算控制指标执行，有效降低了运行支出，比上年数14.76万元减少2.45万元，原因为：加强对公务车的管理，有效降低了运行支出。公务接待费6.14万元，国内公务接待约90批次670人次，与年初预算数25万元相比减少18.86万元，原因为：一是2020年2至3月在抗击疫情，公务活动减少；二是坚决落实中央八项规定精神，严格控制公务接待，坚持按规定进行了公务接待，有效减少了公务接待，导致公务接待费降低。比上年数17.5万元减少11.36万元，原因为：一是2020年2至3月在抗击疫情，公务活动减少；二是坚决落实中央八项规定精神，严格控制公务接待，坚持按规定进行公务接待，有效减少公务接待，导致公务接待费降低。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市司法局2020 年度机关运行经费支出179.71万元，比年初预算数301.4万元减少121.69 万元，降低了40.38%。与上年数160.41万元增加19.3万元，增长12.04%。主要原因是：抗击疫情费用增加、杨寨、太平和应办3个司法所的办公场所因夏季暴雨毁损严重而导致维修费增加，同时，工作业务量的增多导致办公费及印刷费、差旅费等有所增加，另因信息化设备投入使用后，信息系统运行维护支出增加等。

五、关于政府支出采购说明

广水市司法局 2020年度政府采购支出总额 20.17 万元，其中：政府采购货物支出20.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.17万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额20.17万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市司法局共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车3 辆，单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市司法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，分别是法律顾问费27.15万元、法律援助经费5.18万元、法制建设经费12.15万元、普法工作经费6.48万元、人民调解工作经费27.54万元和社区矫正工作经费40.9万元，共有资金119.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，因年初财政局为响应上级节约开支的号召，对司法局的项目经费全部压缩了10%，所以项目经费在年中的实际预算执行中都按要求进行了合理开支，所有的项目资金执行率为100%。从自评情况来看，绩效指标完成值都达到预期，指标完成率达92－98%，充分发挥出了资金的使用效益，保障了各项目的顺利实施。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020年司法局部门整体支出评价目标是1321.46万元，实际部门整体支出资金产生的产出和效益良好，确保了机构和人员及各项工作的积极运转，司法行政职能也日益彰显，全年政府综合目标取得全市排名第三名的好成绩。从自评情况来看，部门整体支出绩效评价的共性指标完成27分占27%；部门整体支出绩效目标共有3个年度目标，平均得分67分占67%，总分为94占94%，部门整体支出绩效达到较好预期。

2020年广水市司法局部门整体支出自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1.法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.15万元，执行数为27.15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是共在全市开展了大型法治讲座、法律培训3次；二是解决政府法律事务成功率及防患未来法务纠纷的风险率达98%；三是解决政府法律事务费用及减少政府经济损失量逐步下降。四是促进经济社会发展的进程逐步加快的目标基本实现。发现的问题及原因：一是项目支出绩效监控做的不够到位，主要是没有完全按要求完善相关程序。二是减少政府经济损失量的设定目标值没有完全达到，主要是设置不够科学，难以量化评价。下一步改进措施：一是加强对项目支出绩效的跟踪监控；二是尽量根据项目运行实际，设置科学的经济效益方面的量化指标。

广水市司法局2020法律顾问项目评价表.pdf

    2.法律援助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.18万元，执行数为5.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成办理案件数量406件；二是案件办理质量达到100%；三是法援案件补贴全部到位。四是法援案件办理在规定的期限内办理完成。五是社会稳定和谐水平和促进经济发展水平有所提升。六是政府为民办实事的举措得以充分彰显，弱势群体的基本权利保障水平逐步提高。发现的问题及原因：一是项目支出绩效监控做的不够到位，主要是没有完全按要求完善相关程序。二是减免的代理费、挽回或避免的经济损失有所上升的设定目标没有完全达到，主要是因为设置不够科学，难以量化评价。下一步改进措施：一是加强对项目支出绩效的跟踪监控；二是尽量根据项目运行实际，设置科学的经济效益量化指标。

广水市司法局2020年度法律援项目自评表.pdf

   3.社区矫正项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.9万元，执行数为40.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是矫正对象数量达215人；二是矫正对象管控率达100%；三是按规定完成了监外执行期限；四是刑罚执行成本逐步下降；五是重新犯罪率0.1%，控制在2%以内；六是社会和谐稳定度达到预期。发现的问题及原因：一是没有制定项目管理制度，主要是认为有财务管理制度和上级相关项目资金的使用管理规定；二是项目运行监管不够到位，主要是没有完全按要求完善相关程序。下一步改进措施：一是加强对项目管理制度的制定。二是加强对项目运行绩效的跟踪监控。

广水市司法局2020年度社区矫正项目自评表.pdf

     4.法制建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.15万元，执行数为12.15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是诉讼案件胜诉达率100%；二是行政复议与诉讼时效达到规定要求；三是败诉赔偿减少尽量降低的目标已达到；四是当事人合法权益得到有效维护；五是法治政府建设进程逐步加快的目标已达到。发现的问题及原因：一是项目管理还不够到位，主要是没有制定项目管理制度，对项目运行监管缺乏力度。下一步改进措施：加强对项目管理制度的制定和项目运行绩效的跟踪监控，按要求完善相关程序。

广水市司法局2020年度法制建设项目自评表.pdf

    5.人民调解工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.54万元，执行数为27.54万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是纠纷调解参与率和刑满释放人员帮教率达100%;二是调解成功率98%、安置帮教率81%；三是调解补贴全部到位；四是社会稳定和谐的提升度达到预期；五是实现了犯罪降低比例控制在2%以内的目标。发现的问题及原因：一是项目管理还不够到位，主要是没有制定项目管理制度，项目运行监管缺乏力度。二是经济效益指标难以确定和量化评价。下一步改进措施：一是加强对项目管理制度的制定和项目运行绩效的跟踪监控，按要求完善相关程序。二是加强调查研究，尽量在经济效益指标设置上做到贴近实际、科学合理，能够有效量化、评价。

广水市司法局2020年度人民调解项目自评表.pdf

    6.普法宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是学法用法的重点对象达91%；二是参与率达91%；三是全市普法实现了有序推进；四是普法覆盖率达88%；五是青少年年度违法犯罪率、刑事案发率、重大非法信访增长率和群体性事件增长率低于全省平均水平的目标实现达到预期。发现的问题及原因：一是项目管理还不够到位，主要是没有制定项目管理制度，项目运行监管缺乏力度。二是人均普法经费没有按农业人口0.2元/人、非农人口0.4元/人的标准拨付到位。下一步改进措施：一是加强对项目管理制度的制定和项目运行绩效的跟踪监控，按要求完善相关程序。二是积极与相关部门联系，尽力按标准争取足额预算。

广水市司法局2020年度普法项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时我局对各个项目加强了项目规划、对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。同时，设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，促使绩效结果与预算安排相一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是计划进一步加强项目规划与绩效目标管理。二是逐步完善项目分配办法和管理办法。三是加强项目管理，促使绩效评价结果与年初预算相一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市司法局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出说明

广水市司法局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。