目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市退役军人事务局主要负责：

1、依据退役军人服务管理工作的法规及有关政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

5、组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外广水籍烈士和外国在广水烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10、指导全市退役军人服务管理工作。

11、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市退役军人事务局从决算单位构成看，广水市退役军人事务局决算包括：广水市退役军人事务局本级、广水市军供站、广水市第二休干所、广水市退役军人服务中心。

广水市退役军人事务局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设广水市退役军人事务局、广水市军供站、广水市第二休干所、广水市退役军人服务中心。现有编制30名，实有30人，其中：在编在职32名，借调人员0名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市退役军人事务局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市退役军人事务局2020年收支决算总体情况说明

    广水市退役军人事务局2020年决算收入总计11709.98万元，其中：本年收入11477.14万元，年初结转和结余232.84万元，与上年总收入相比增加5611.51万元，增加的原因为：人员增加，预算增加，项目增加，支出增加。例如增加了退役军人服务中心五级体系建设项目等。；决算支出总计11709.98万元，其中：本年支出11465.5万元，年末结转结余244.48万元，与上年总支出相比增加5579.72万元，增加的原因为：人员增加，预算增加，项目增加，支出增加。例如增加了退役军人服务中心五级体系建设项目等。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入11477.14万元，占100%

本年支出包括：基本支出1676.07万元，占14.62%；项目支出9789.43万元，占85.38%。

二、关于广水市退役军人事务局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款收入决算11477.14万元，与年初预算数相比增加3439.36万元，增加的原因为：人员增加，预算增加，项目增加，支出增加。例如增加了退役军人服务中心五级体系建设项目等。与上年数相比增加5611.51万元，增加的原因为：人员增加，预算增加，项目增加，支出增加。例如增加了退役军人服务中心五级体系建设项目等。一般公共预算财政拨款支出决算11465.5万元，与年初预算数相比增加3427.72万元，与上年数相比增加5568.08万元，增加的原因为：人员增加，预算增加，项目增加，支出增加。例如增加了退役军人服务中心五级体系建设项目等。

三、关于广水市退役军人事务局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市退役军人事务局2020年“三公”经费总支出数为5.83万元，与年初预算数相比减少4.17万元，原因为：厉行节约,从严控制“三公经费”开支；比上年支出数减少2.31万元，原因为：厉行节约,从严控制“三公经费”开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无此项目支出，比上年数增加0万元，原因为：无此项目支出。公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务用车运行维护费1.3万元，与年初预算数相比减少0.7万元，原因为：厉行节约,从严控制“三公经费”开支，比上年数减少0.03万元，原因为：厉行节约,从严控制“三公经费”开支。公务接待费4.53万元，国内公务接待82批次742人次，与年初预算数相比减少3.47万元，原因为：厉行节约,从严控制“三公经费”开支，比上年数减少2.28万元，原因为：厉行节约,从严控制“三公经费”开支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市退役军人事务局2020 年度机关运行经费支出 95.74万元，比年初预算数增加71.96万元，增加75%。与上年数减少18.7万元，降低16.34%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市退役军人事务局 2020年度政府采购支出总额 40 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，授予小微企业合同金额40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，广水市退役军人事务局占用国有资产总体情况为：房屋2722.9平方米，价值450800元；土地3560平方米，价值65002元；车辆3辆，价值420611元；办公家具价值219340元；其他资产价值559105元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1217.9平方米，价值200000元；土地360平方米，价值3000元；车辆1辆（摩托车），价值3740元；办公家具价值184340元；其他资产价值444449元。

组成部门决算其他部门房屋1505平方米，价值250800元；土地3200平方米，价值62002元；车辆2辆，价值416871元；办公家具价值35000元；其他资产价值114656元。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市退役军人事务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金9789.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，按要求完成项目，群众满意度很高，达到100%

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按要求完成项目。

广水市退役军人事务局2020年度整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1：义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数为972万元，执行数为972万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；二是社会效益、可持续影响力。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计；下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

2：五级体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为396万元，执行数为253.7万元，完成预算64.07％。主要产出和效益：一是数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；二是社会效益、可持续影响力。发现的问题及原因：一、退役军人“三级”服务保障体系建设进度与年初预计存在偏差。主要原因为：一是由于受疫情防控影响，导致项目进度与计划存在偏差，不能按时完成。二是少数镇（办）、村（社区）由于受办公场地、人员等因素的限制，一时无法按“五有”要求完成退役军人服务站建设。二、少数村级退役服务站离高效实质化运转有差距。主要原因为：一方面是服务站工作人员第一次接触该项工作，政策理解不深，业务水平有限，服务退役军人质量不高。另一方面，退役军人对服务站知之甚少，对其工作职责了解不足，还习惯于原来解决问题模式。下一步改进措施：一、加大项目建设进度。对未能按时完成辖区内退役军人服务站建设的镇办派专人进行跟踪督办，并根据建设进度拨付项目建设资金，对无故长期拖延项目进度的镇办取消项目资金拨款。二、加大退役军人服务站运转效率。一是在确保“五有”要求的前提下，加大对工作人员培训力度，让他们成为政策通、业务精的行家理手，二是要主动服务。要强化工作人员服务意识，主动到退役军人家中了解他们的生活和思想状况。三是以星级创建设为契机，大力提升我市退役军人服务中心（站）星级评定。把我市退役军人“五有”服务保障体系建设能早日建成，把退役军人服务中心（站）建设退役军人的“娘家”从而更好地服务于退役军人群体。一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

3：企业军转干部项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；二是社会效益、可持续影响力。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。二是资金量难以预算精确。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

4：抚对象医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为190万元，执行数为244万元，完成预算122％。主要产出和效益：一是数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；二是社会效益、可持续影响力。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计；下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

5：保险接续项目绩效自评综述：项目全年预算数为2250万元，执行数为3200万元，完成预算142％。主要产出和效益：一是数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；二是社会效益、可持续影响力。发现的问题及原因：（1）、有些符合政策补缴的退役士兵因无法联系而示申报；（2）、有的已申报而因家庭困难等原因不缴费。下一步改进措施：对符合政策而没有申报的退役士兵采取进门入户、打电话、发短信等方式进行联系，对无法联系的退役士兵我们通过优抚信息采集系统和公安户籍查询系统进行联系，最大限度做到应保尽保；对于少数不能按期完成缴费的单位采取发督办函、开督办会、下通报等形式进行督办，确保缴费工作如期完成；在催办个人缴费过程中，采取发公告、点对点打电话、发短信、发微信、上门走访、面对面交谈、委托其亲朋好友联系等方法，同时将应缴未缴人员名单按单位和户籍所在地分解下发到各单位和各镇办退役军人服务站共同多方找人，做到有漏一人。一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计；

6：在乡复员退役军人生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为4010万元，执行数为4010万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；二是社会效益、可持续影响力。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计；下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

7：就业创业项目绩效自评综述：项目全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；二是社会效益、可持续影响力。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计；下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

8：烈士公祭项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.96万元，执行数为12.96万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；二是社会效益、可持续影响力。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计；下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

9：离退休干部项目绩效自评综述：项目全年预算数为539万元，执行数为539万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；二是社会效益、可持续影响力。发现的问题及原因：（一）地方财政配套资金没有纳入财政预算。（如无军籍人员地方性津贴补贴）下一步改进措施： 提高服务水平，让军队干部安度晚年生活。

10：退役安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为199万元，执行数为199万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；二是社会效益、可持续影响力。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计；下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市退役军人事务局2020年度项目绩效自评表（“五级”体系建设）.pdf

广水市退役军人事务局2020年度项目绩效自评表（保险接续）.pdf

广水市退役军人事务局2020年度项目绩效自评表（军队离退休干部移交安置）.pdf

广水市退役军人事务局2020年度项目绩效自评表（军队转业干部安置）.pdf

广水市退役军人事务局2020年度项目绩效自评表（烈士公祭）.pdf

广水市退役军人事务局2020年度项目绩效自评表（退役安置）.pdf

广水市退役军人事务局2020年度项目绩效自评表（退役士兵管理教育）.pdf

广水市退役军人事务局2020年度项目绩效自评表（义务兵家庭优待金）.pdf

广水市退役军人事务局2020年度项目绩效自评表（优抚对象医疗救助）.pdf

广水市退役军人事务局2020年度项目绩效自评表（在乡复员、退伍军人生活补助）.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。做好贫困帮扶工作。开展退役军人“解四难”，做到政治上关怀、生活上关爱、工作上关心，对生活确有困难的，用足用好社会保障、临时救助、住房医疗等政策；做好全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作；会同有关部门符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施。指导协调全市退役军人移交安置工作。做好自主就业退役士兵、伤病残退役士兵的接收安置工作；承担全市烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市退役军人事务局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出说明

广水市退役军人事务局2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。