目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、部门主要职能:市工商业联合会是市委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是市委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。             

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

广水市工商联从决算单位构成看，广水市工商联决算包括：广水市工商联本级决算。

广水市工商联机构设置及人员情况详细说明：广水市工商联机构设置及人员情况详细说明：2020年内设2个。现有编制9名，实有7人，其中：在编在职7名，借调人员0名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市工商联2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市工商联2020年收支决算总体情况说明

　  广水市工商联2020年决算收入总计125.41万元，其中：本年收入100.31万元，年初结转和结余25.10万元，与上年总收入相比增加2.94万元，增加的原因为：新调入两名党组成员费用、养老保险、零星增资等费用；决算支出总计125.41万元，其中：本年支出94.24元，年末结转结余31.17万元，与上年总支出相比增加2.94万元，增加的原因为：新调入两名党组成员费用、养老保险、零星增资等费用。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入100.31万元，占100%

本年支出包括：基本支出94.24万元，占99%。

二、关于广水市工商联2020年决算财政拨款收支总体情况说明

　　广水市工商联2020年一般公共预算财政拨款收入决算100.31万元，与年初预算数相比增加21.29万元，增加的原因为：市委市政加强工商联商会建设增资、新调入两名党组成员费用、养老保险、零星增资等费用，与上年数相比增加2.94万元，增加的原因为：新调入两名党组成员费用、养老保险、零星增资；一般公共预算财政拨款支出决算94.24万元，与年初预算数相比增加15.22万元，增加的原因为：市委市政加强工商联商会建设增资、新调入两名党组成员费用、养老保险、零星增资等费用，与上年数相比减少3.12万元，减少的原因为：预算压缩。

　　三、关于广水市工商联2020年“三公”经费支出情况说明

广水市工商联2020年“三公”经费总支出数为0.59万元，与年初预算数相比减少0.9万元，原因为：公务接待逐年减少，比上年数减少1.45万元，原因为：公务接待逐年减少。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务接待费0.59万元，国内公务接待12批次84人次，与年初预算数相比减少0.90万元，原因为：公务接待逐年减少，比上年数减少1.45万元，原因为：公务接待逐年减少。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市工商联2020 年度机关运行经费支出 94.24万元，比年初预算数增加15.22万元，增长6.1%。与上年数减少3.12万元，降低3.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减等。

五、关于政府支出采购说明

广水市工商联 2020年度政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出1.1万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市工商联共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

    预算绩效管理要求，广水市工商联组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金13.5万元，占一般公共预算项目支出总额的6.9％。从评价情况来看：建立健全政企沟通机制和营商环境投诉维权机制，畅通市场主体诉求和权益维护的反映渠道，规范全市非公有制企业投诉服务工作，依法维护诉求申请人的合法权益。

2020年市工商联部门整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市工商联项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是受理企业投诉；二是企业投诉结案率。发现的问题及原因：一是非公有制经济投诉服务中心宣传不足；二是大部门企业家直接找部门投诉，不去平台投诉。下一步改进措施：一是加大宣传力度，让更多的民营企业知晓；二是让更多的民营企业到平台诉求。  

2020年市工商联项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

工商联按年初工作目标加强项目规划，在项目编制时完善绩效目标管理、项目分配、进一步加强了项目管理的结果与预算安排相结合。为部门决算、工商联机关正常运转提供重要的依据和有效的保障。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

工商联无部门决算公开还未应用的情况。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市工商联2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

    广水市工商联2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。