目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2、研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况，加强经济的监测、预测和预警；

3、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟定全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行。

4、对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

5、承办上级交办的其他事项。　

二、部门决算单位构成

广水市发展和改革局从决算单位构成看，广水市发展和改革局决算包括：

广水市发展和改革局本级、广水市粮食局、 广水市经济信息中心 、广水市节能监察中心、广水市粮食质量检验站、广水市粮食流通执法大队、广水市粮食局军粮供应站。

广水市发展和改革局机构设置及人员情况详细说明：2020年下设广水市经济信息中心 、广水市节能监察中心、粮食局及3个二级单位单位。现有编制110名，其中：在编在职52名，退休58人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市发展和改革局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市发展和改革局2020年收支决算总体情况说明

广水市发展和改革局2020年决算收入总计1,809.68万元，其中：本年收入1,809.68万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加918.68万元，增加的原因为：单位机构改革业务量增加；决算支出总计1,809.68万元，其中：本年支出1,809.68万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加614.68万元，增加的原因为：单位机构改革业务量增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入1,333.61万元，占74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入476.07万元，占26%。

本年支出包括：基本支出1,809.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于广水市发展和改革局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款收入决算1,333.61万元，与年初预算数相比增加386.25万元，增加的原因为：单位机构改革业务增加，与上年数相比增加282.62万元，增加的原因为：单位机构改革业务增加；一般公共预算财政拨款支出决算1,333.61万元，与年初预算数相比增加386.25万元，增加的原因为：单位机构改革业务增加，与上年数相比增加614.68万元，增加的原因为：单位机构改革业务增加。

三、关于广水市发展和改革局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市发展和改革局2020年“三公”经费总支出数为2.1万元，与年初预算数相比减少0.1万元，原因为：厉行节约压缩三公支出，比上年数减少0.1万元，原因为：厉行节约压缩三公支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0人次，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无出国出境人次，比上年数增加0万元，原因为：无出国出境人次；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无公务用车购置，比上年数增加0万元，原因为：无公务用车购置。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无公务用车，比上年数增加0万元，原因为：无公务用车。公务接待费2.1万元，国内公务接待78批次387人次，与年初预算数相比减少0.1万元，原因为：厉行节约压缩三公支出，比上年数减少0.1万元，原因为：厉行节约压缩三公支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市发展和改革局2020 年度机关运行经费支出 239.47万元，比年初预算数增加180.48万元，增长305.9%。与上年数减少110.9万元，降低31.69%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，单位落实过紧日子要求压减公用支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市发展和改革局 2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市发展和改革局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市发展和改革局 组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020年广水市发展和改革局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目5个，具体为：广水市征信平台及项目审批及项目库平台建设项目、广水市项目前期经费项目、广水市价格管理项目、广水市价格认定项目、广水市粮食质量安全检测监管项目。

其中重点项目0个，

2020年度发改局部门整体支出绩效自评表1.pdf

2020年度发改局整体支出绩效目标自评表2.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市发展和改革局项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：2020年发改局共有项目绩效目标5个115.99万元，分别是信用体系平台建设项目25.92万元、项目前期经费40.18万元、粮食质量安全监管17.98万元、物价鉴定（价格认定） 6.48万元，价格管理经费 25.43万元，年末时为响应上级节约开支的号召，财政对项目经费全部压缩了5%，故5个项目资金执行率为95%共110.19万元。从自评情况来看，5个项目的所有绩效指标完成值都达到预期，指标完成率达92－98%，充分发挥出了资金的使用效益，保障了各项目的顺利实施。

粮食质量安全监管建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.95万元，执行数为17.05万元，完成预算95%，主要产出和效益：完成200份小麦、稻谷样品取样、检验和转送，项目已全部完成，达到绩效目标设定效果。

粮食质量安全监管项目绩效自评表2020.pdf

物价鉴定（价格认定）建设项目绩效自评综述：项目全年预算为6.48万元，执行数为6.16万元，完成预算95%，主要产出和效益：涉及纪检监察、司法、行政工作中，价格不明或有价格争议的，实行市场调节价，无形资　产和各类有偿服务价格确认。项目已全部完成，达到绩效目标设定效果。

物价鉴定(价格认定)项目绩效自评表2020.pdf

项目前期费建设项目绩效自评综述：项目全年预算为40.18万元，执行数为38.17万元，完成预算95%，主要产出和效益：完成项目申报前期工作（项目策划、包装、可行性研究报告、初步设计等），争取国家资金，促成项目落地开工。项目已全部完成，达到绩效目标设定效果。

项目前期费项目绩效自评表2020.pdf

信用体系平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.92万元，执行数为24.62万元，完成预算

95％。项目已全部完成，达到绩效目标设定效果。

信用体系平台建设项目绩效自评表.pdf

价格管理经费建设项目绩效自评综述：项目全年预算为25.43万元，执行数为24.16万元，完成预算95%。主要产出和效益：收费价格管理和制定价格听证。项目已全部完成，达到绩效目标设定效果。

价格管理经费项目绩效自评表2020.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时我局对各个项目加强项目规划、对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，促使绩效结果与决算安排相一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市发展和改革局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市发展和改革局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。