目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、负责开展广水城市管理相对集中行政处罚权工作

2、负责市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的处罚权；

3、负责城市规划、城市绿化、市政管理、环境保护管理等的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

4、负责文明城市创建组织、宣传、发动、督办、协调工作；

5、负责农村生活垃圾治理、督办、核查、考核等工作；

6、负责市政府及上级部门交办的委托执法和其他工作任务事项。

二、部门决算单位构成

广水市城市管理执法局预算组成单位有：广水市城市管理执法局部门本级；二级单位名称：①广水市第一环境卫生管理所；②广水市第二环境卫生管理所；③广水市城市管理综合执法第一大队；④广水市城市管理综合执法第二大队；⑤广水市城市管理综合执法第三大队；⑥广水市城市管理综合执法直属大队；⑦广水市城市管理局长岭分局；⑧广水市美洁服务有限责任公司；⑨广水市文明城市创建委员会办公室；⑩广水市控违办；⑪广水市城乡生活垃圾无害化处理工程建设指挥部；⑫园林局；⑬滨河公园管理处；⑭应山园林管理所；⑮广水园林管理所；⑯印台山公园管理处；⑰中山广场管理处；⑱城市绿化稽查所；⑲市政管理所。

广水市城市管理执法局总编制人数462人，其中：事业编制296人(其中：参照公务员法管理10人)；经费自理154人。在职实有人数462人。

第二部分  2020部门决算公开表

广水市城市管理执法局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、关于广水市城市管理执法局2020年收支决算总体情况说明

广水市城市管理执法局2020年决算收入总计12684.69万元。其中：本年收入11514.44万元，年初结转和结余1170.25万元，相比2019年增加4236.86万元，增加约36.7%。主要是2020年单位纳入预算管理的项目增加，城管局向市委市政府争取的专项工作经费及项目支出经费有所增多。决算支出总计12684.69万元，其中：本年支出11700.87万元，年末结转结余983.82万元，与上年总支出相比增加4959.1万元，增加的原因为：本年机构改革，增加二级单位，人员增加，经费增加，本年度申报项目增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入6289.44万元，占55%；事业收入1438.7万元，占12%；其他收入3786.3万元，占33%。

本年支出包括：基本支出8498.79万元，占73%；项目支出3202.09万元，占27%。

二、关于广水市城市管理执法局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市城市管理执法局2020年一般公共预算财政拨款收入决算6289.44万元，与年初预算数相比减少1447.89万元，减少的原因为：对各项开支严格把关，无论是在一般公共预算财政拨款方面还是其他资金支出方面都严格遵守无预算不开支原则，严格把控预算列支。与上年数相比增加2421.79万元，增加的原因为：本年度人员经费上涨，预算内增加了项目，预算内财政拨款增加；一般公共预算财政拨款支出决算6423.26万元，与年初预算数相比减少1314.07万元，对各项开支严格把关，无论是在一般公共预算财政拨款方面还是其他资金支出方面都严格遵守无预算不开支原则，严格把控预算列支。与上年数相比增加2685.96万元，增加的原因为：本年度算内增加了项目，预算内财政拨款增加。

三、关于广水市城市管理执法局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市城市管理执法局2020年“三公”经费总支出数为70.16万元，与年初预算数相比减少121.26万元，由于本年度单位严格控制“三公”经费支出，年初预算预计数额较大；比上年决算数减少30.26万元，原因为：本单位严格遵循节源开流原则，对于“三公”经费支出实行每年递减制度。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务用车购置数2辆，保有量13辆，公务用车购置23.76万元，与年初预算数相比减少0.56万元，原因为：压减经费支出，比上年数增加0.56万元，原因为：本年度因工作需求，新购两辆执法用车。公务用车运行维护费64.22万元，与年初预算数相比减少88.02万元，原因为：本年度预算计划新购执法车辆，车辆运行费用预算金额较大。比上年决算数减少47.32万元。原因为：本年度由于疫情影响，公务车使用少，对于车辆经费实行能省则省原则。公务接待费5.93万元，国内公务接待102批次603人次，与年初预算数相比减少33.17万元，原因为：本单位落实过紧日子要求压减经费支出。与上年决算数相比减少8.13万元，原因为：本年度单位注重宣传，提高落实自觉性，对于公务接待费严格把控，严格实行逐年递减制度。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市城市管理执法局2020 年度机关运行经费支出3828.62万元，比年初预算数增加减少1213.71万元，降低32%。与上年数增加91.32万元，增长2%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员经费增加，资产运行维护支出增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市城市管理执法局 2020年度政府采购支出总额173.97万元，其中：政府采购货物支出173.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市城市管理执法局共有车辆46辆，其中，执法执勤用车13辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是清扫保洁车辆、洒水车、抑尘车、垃圾清运车等；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市城市管理执法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，分别为“餐厨垃圾无害化处理”、“智慧化城市管理信息系统”、“城市公厕新建、改造工程”、“护城河日常监管经费”涉及资金195万元，占一般公共预算项目支出总额的4％。从评价情况来看，“智慧化城市管理信息系统”、“城市公厕新建、改造工程”、“护城河日常监管经费”3个项目已启动运行,“餐厨垃圾无害化处理”项目尚未启动。

广水市城市管理执法局2020年度部门整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

“智慧化城市管理信息系统”项目绩效自评综述：项目全年预算数为679.66万元，一般公共预算财政拨款45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是实现了城市长效机制，管理提高了管理效益，整合了信息资源和管理资源，实现了市民与政府的良性大互动。；二是大大降低城管、交通、市政、环卫等相关部门的人员成本、车辆成本、车辆保养维护成本、燃料成本等；对漏水漏电等问题的快速响应，可以大大节约资源的浪费。

2020年度广水市城市管理执法局“智慧化城市管理信息系统”项目绩效自评表.pdf

“城市公厕新建、改造工程”项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 131.5万元，一般公共预算财政拨款110万元，完成预算100％。主要产出和效益：依据《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《广水市进一步加强城市管理的规定》；项目的相关性：公厕环境卫生属本市城市规划区范围内的环境卫生管理；破损的公厕的碍提升城市形象和生活环境，改造后能更好地为市民服务。

2020年度广水市城市管理执法局城市公厕新建、改造工程项目绩自评表.pdf

“护城河日常监管经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，一般公共预算财政拨款10万元，完成预算100％。主要产出和效益：护城河河道环境卫生属本市城市规划区范围内的环境卫生管理；护城河河道清理是实施城乡环境综合整治，提升城市形象和生活环境主要因素之一。

2020年度广水市城市管理执法局护城河日常监管经费项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

预算资金执行没有完全到位；部分项目还未开展执行，绩效项目中三级指标做到全面、规范设置有一定难度，如成本、时效、可持续影响、生态效益、经济效益等指标难以量化，有的即使是能量化的指标，如满意度指标在年终进行评价时也难以提供提供佐证资料。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市城市管理执法局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市城市管理执法局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家

全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。