目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、承担着强化理论武装、加强理想信念教育的重要职责，肩负着加强党性党风教育、传承党的优良传统作风的重要使命。

2、承担对党员干部和入党积极分子、特别是党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识培训

3、提高马克思理论素养和党的管理技能培训

4、宣传贯彻执行好党的路线、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。

5、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市委党校部门决算组成：广水市委党校本级决算、独立核算事业单位1个。

广水市委党校机构设置及人员情况说明：2021年内设机构二室五股：办公室、工青妇室、教育股、学员组织股、网络信息管理股、市情研究股、总务股。现有全额事业编制32名，实有29人，其中：在编在职29人，借调其他单位2名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市委党校2021年决算表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市委党校2021年收支决算总体情况说明

广水市委党校2021年决算收入总计652.99万元，其中：本年收入652.99万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加191.99万元，同比增加42%。增加的原因为：财政返还2014-2017年垫付的退休经费、拨付水网改造和房屋修缮和维修费、增拨学员异地教学经费；决算支出总计652.99万元，其中：基本支出478.29万元，项目支出174.7万元。年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加191.99万元，同比增加42%,增加的原因为：人员经费、公用经费（自来水网改造及教学楼顶漏水的房屋修缮维修）增加，项目经费增拨了学员异地教学活动经费。

二、关于广水市委党校2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市委党校2021年一般公共预算财政拨款收入652.99万元，与年初预算数相比增加180.62万元，同比增加38%，增加原因为：财政返还2014年-2017年由单位垫付的退休经费及恢复了2020年压缩的项目经费；一般公共预算财政拨款支出652.99万元，其中基本支出478.29万元，项目支出174.7万元。与年初预算数相比增加180.62万元，同比增加38%，增加的原因为：招录2名事业人员增加了人员经费，培训班次和培训人员增加，增加了培训费。

三、关于广水市委党校2021年“三公”经费支出情况说明

广水市委党校2021年“三公”经费总支出数为7.14万元，与年初预算数相比减少3.86万元，同比下降35%，原因为：严格执行中央八项规定，加强财经管理力度，控制非刚性、非重点支出；比上年数减少0.27万元，同比下降4%，原因为：领导严格执行规定，减少接待次数，非必要不接待。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比无变化，同比无变化，原因为：本单位无公出国（境）人员。公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比无变化，同比无变化，原因为：单位无公务车；公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比无变化，同比无变化，原因为：单位无公务车；

公务接待费7.14万元，国内公务接待179批次1427人次，与年初预算数相比减少3.86万元，同比下降35%，因为：严格执行中央八项规定，加强财管理力度，控制非刚性、非重点支出，比上年数减少0.27万元，同比下降4%，原因为：领导严格执行规定，减少接待人数和次数，非必要不接待。

    四、关于机关运行经费支出说明

广水市委党校2021年度机关运行经费支出71.66万元，比年初预算数增加60万元，增长515%。与上年数增加18.37万元，增长34%。主要原因是：2021年单位新招录了二名教师，学员培训人数和培训班次比上年增加了。这样 人员编制数量增加了，办公设施设备购置费增加了，运行维护支出增加了。基本支出明细：办公费9.14万元，水费1.65万元，电费4.15万元，邮电费1.01万元，物业管理费2.66万元，差旅费1.4万元，维修维护费35.36万元，公务接待费7.14万元，劳务费3.1万元，委托业务费1.4万元，工会经费3.5万元，其他交通费1.51万元。

五、关于政府支出采购说明

广水市委党校2021年度政府采购支出总额8.48万元，其中：政府采购货物支出 8.48万元，授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的35%，授予小微企业合同金额5.48万元，占政府采购支出总额的65%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市委党校共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市委党校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金174.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市委党校总体情况良好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

2021年度广水市委党校整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

干部教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为174.7万元，执行数为174.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成了全年的培训工作任务；二是完成了全年的教学任务及教师进修、短期培训等。发现的问题及原因：一是由于培训经费有限，满足不了学员异地教学的培训次数；二是没有学员宿舍，学员住宿不方便；三是由于党校属全额事业拨款单位，自身没有造血功能，学员培训费由财拨款，但学员的吃住不能完全得到解决，所以学校实行不了封闭式管理，达不到上级的培训规模及培训计划。下一步改进措施：希望市委、市政府高度重视党校干部教育培训工作，党委办党校，要提高党校办学质量，必须增加培训预算，市委、市政府加大对干部教育扶持力度，让培训工作更上一个台阶。

2021广水市委党校项目自评表_.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。广水市委党校绩效评价工作开展以来，校委会领导高度重视，组织专班积极推进评价工作，事前准备，提升评价质量。把财政绩效评价作为转变部门职能，健全完善制度，完善项目评价特性指标，规范评价标准，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。强化项目规划和绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法、严格落实评价应用，把评价结果与预算安排紧密衔接，确保预算支出合理化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市委党校2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市委党校2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。以空表列示。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市委党校无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。