- 发布时间：2022-10-10
- 信息来源：广水市关庙镇
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广水市关庙镇人民政府2021年部门决算
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第一部分单位概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分2021部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年部门决算情况说明
1、收支决算总体情况说明
2、财政拨款收支决算总体情况说明
3、关于“三公”经费支出说明
4、关于机关运行经费支出说明
5、关于政府采购支出说明
6、关于国有资产占用情况说明
7、关于2021年度预算绩效情况的说明
8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明
9、国有资本经营预算财政拨款支出说明
10、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
1、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项
2、部门决算单位基本情况
关庙镇政府为独立核算机构1个，与上年无增减。关庙镇政府机构设置及人员情况详细说明：2021年内设内设林业站、退役军人事务站、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室5个单位。现有编制48名，实有48人，其中：在编在职48名，其中行政在职33人，非参公事业在职15人。离休干部1人。
第二部分 2021部门决算公开表
第三部分 2021年部门决算情况说明
1、收支决算总体情况说明
广水市关庙镇人民政府2021年决算收入总计1778.97万元，其中：本年收入1778.97万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加728.86万元，同比增加69.41%，增加的原因为：本年度上级拨付我镇的乡村振兴资金建设投入较大，较年初预算数减少188.79万元，同比下降9.59%，下降原因为：人员调出及退休较多。
决算支出总计1778.97万元，其中：本年支出1778.97万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加728.86万元，同比增加69.41%，增加的原因为：本年度上级拨付我镇的乡村振兴资金建设投入较大，较年初预算数减少188.79万元，同比下降9.59%，下降原因为：人员调出及退休较多。
本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入1778.97万元，占总收入的100%，较上年收入增加728.86万元，同比增加69.41%，增加的原因为：地方财政收入上升；较年初预算数减少188.79万元，同比下降9.59%，下降原因为：人员调出及退休较多政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
本年支出包括：基本支出1778.97万元，占100%，较年初预算数减少188.79万元，同比下降9.59%，下降原因为：人员调出及退休较多；项目支出0万元，占0%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转结余0万元，占0%。
2、财政拨款收支决算总体情况说明
广水市关庙镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款收入1778.97万元，占总收入的100%，较上年收入增加728.86万元，同比增加69.41%，增加的原因为：本年度上级拨付我镇的乡村振兴资金建设投入较大；较年初预算数减少188.79万元，同比下降9.59%，下降原因为：人员调出及退休较多；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
一般公共预算财政拨款支出决算1778.97万元，较年初预算数增加503.07万元，同比上升39.43%，上升原因为：一般公共服务支出增加，，与上年一般公共预算财政拨款支出相比增加728.86万元，同比增加69.41%，增加的原因为：地方财政收入上升。其中基本支出1778.97万元，较年初预算数增加503.07万元，同比上升39.43%，上升原因为：一般公共服务支出增加，与上年相比增加728.86万元，同比增加69.41%，增加的原因为：地方财政收入上升；项目支出0万元，与年初预算数0万元相比持平。年终结转结余0万元。
3、关于“三公”经费支出说明
2021年“三公”经费支出总额40.33万元，比年初预算增加0万元，同比增加0%，主要原因是：2021年度政府三公经费使用控制较好，无超支行为。其中：
因公出国（境）费0万元，比年初预算增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）。因公出国（境）团组数0，人数0。
公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务车购置情况，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务车购置情况。
公务用车运行维护费9.35万元，比年初预算增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公务用车在基层运行情况与上年持平，无须增加或减少，无新增公务车。
公务接待30.98万元，比年初预算增加0万元，同比增加0%，共480批次5160人，主要原因是：“三公”经费在增加基层各项工作业务情况下支出基本同上年持平。
4、关于机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出1027.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少82.6万元，降低9%。主要原因是：落实过紧日子压减商品和服务支出，减少公务开支。
5、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额 108 万元，其中：政府采购货物支出 9.9万元、采购工程支出90万元、采购服务支出8.1万元。政府采购授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的 20%。其中，政府采购授予小微企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的 20%。
6、关于国有资产占用情况说明
截至 2021年 12 月 31 日，固定资产总额696.25万元。办公用房面积7700平方，公务车辆 4辆。其中，应急保障用车 2辆、消防车 1辆、垃圾钩背车1辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
7、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
关庙镇以建设“宜居关庙”，打造“洁美集镇”为目标，以绿色生态为主方向，大力开展厕所革命工作对农村户厕公厕进行综合治理。该项目计划总投资780万元，通过3年改重建5300座厕所，其中户5200座，公厕100座。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
预算支出项目绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分79分，所有项目均与批复下达相符。
绩效评价结果应用情况
2021年厕所革命建设资金到位280万元，完成建设户厕所1135座，到年底完成全部项目的100％，资金拨付达到100％，完成项目验收率达到100％。所有项目资金已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
广水市财政预算支出项目绩效目标自评表
填报日期：2022年6月 30日 自评总分：79 单位领导审签：余川
项目名称 | 预算支出项目 | 项目实施单位 | 广水市关庙镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||
项目主管单位 | 广水市关庙镇人民政府 | 项目负责人 | 余川 | ||||||||||||||||||||||
项目属性 | 1、常年性☑ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□ | ||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 中央 （万元） | 省、地（万元） | 本级 （万元） | 其他 （万元） | 合计 （万元） | 执行数（万元） | 执行率 | ||||||||||||||||||
320 | |||||||||||||||||||||||||
项目年度目标 | 1. 经济稳定发展； 2.招商引资取得突破； 3.人居环境明显改善。 | ||||||||||||||||||||||||
项目权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | ||||||||||||||||||||
项目决策2分 | 决策依据 | 2 | 2 | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。 | |||||||||||||||||||||
项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | 1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。 | |||||||||||||||||||||
组织机构 | 2 | 2 | 有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分 | ||||||||||||||||||||||
运行监管 | 4 | 4 | 1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | ||||||||||||||||||||||
目标申报 | 4 | 4 | 1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 | ||||||||||||||||||||||
项目年度目标1： 厕所革命 | |||||||||||||||||||||||||
项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 （三级指标） | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 | |||||||||||||||||
产出指标40分 | 数量指标15分 | 户厕座数 | 1350 | 1341 | 14 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||||||||||||||
质量指标12分 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 12 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||||||||||||||||||||
时效指标6分 | 按合同时间内完成 | 100% | 100% | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||||||||||||||||||||
成本指标7分 | 厕所建设成本 | 320万 | 303万 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||||||||||||||||||||
效益指标35分 | 经济效益10分 | 发展乡村旅游 | 40万元 | 26万元 | 7 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||||||||||||||
社会效益10分 | 生活宜居情况 | 100% | 100% | 8 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||||||||||||||||||||
生态效益10分 | 环境改变 | 明显改善 | 达到目标 | 9 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||||||||||||||||||||
可持续影响5分 | 生态环境 | 持续向好青山绿水 | 达到预期 | 6 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||||||||||||||||||||
服务满意度 10分 | 服务对象满意度10分 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||||||||||||||
合计 | 85 | 85 | 79 | ||||||||||||||||||||||
说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。
广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表
（表1）
单位（公章）： 广水市关庙镇人民政府 自评总分：97 单位领导审签：余川
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分 值 | 自评分 | 复核得分 | 指标说明 |
投 入 (5分） | 目标设定（2分） | 绩效目标合理性 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 1 | 1 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。 | |
绩效指标明确性 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1 | 1 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | |||
预算 配置（3分） | 在职人员控制率 | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 1 | 1 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | ||
“三公经费”变动率 | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | 2 | 2 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | |||
过 程 过 程（25分） | 预算执行（9分） | 公用经费控制率 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 3 | 3 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | |
“三公经费”控制率 | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 3 | 3 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | |||
政府采购执行率 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 3 | 3 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | |||
预算管理(9分） | 管理制度健全性 | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 3 | 3 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 | ||
资金使用合规性 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |||
预决算信息公开性 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |||
资产 管理(7分） | 管理制度健全性 | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ||
资产管理安全性 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 4 | 4 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |||
固定资产利用率 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 1 | 1 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | |||
合计 | 30 | 30 |
共性指标自评分： 30 填报人：谭柏青 填报时间：2022年6月30日
广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）
年度目标1：经济持续稳定增长 | ||||||||||||
项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 （三级指标） | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 | ||||
产出指标30分 | 数量指标10分 | 财政收入 | 1000万元 | 1201万元 | 3 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||||||
工业总产值 | 11.5亿 | 12.8亿 | 3 | |||||||||
限上高贸销售额 | 1.12亿 | 1.37亿 | 2 | |||||||||
固定资产投资 | 7.5亿 | 7.53亿 | 2 | |||||||||
质量指标7分 | 人均可支配收入 | 19560元 | 19573元 | 2 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
财政收入增长值 | 17.6% | 34.79% | 3 | |||||||||
人均可支配收入增长率 | 6% | 6.04% | 2 | |||||||||
时效指标6分 | 完成每季度经济发展目标 | 完成 | 完成 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
成本指标7分 | 三公经费缩减率 | 8% | 8% | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
效益指标30分 | 经济效益8分 | 人均收入增长率 | 6% | 6.04% | 8 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||||||
社会效益8分 | 就业增长率 | 6% | 6.8% | 8 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
生态效益8分 | 农业发展 | 明显改善 | 明显改善 | 8 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
可持续影响6分 | 经济发展的稳定性和可持续性 | 稳定可持续 | 稳定可持续 | 6 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
服务满意度 10分 | 服务对象满意度10分 | 居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||||||
合计 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
年度目标2： 招商引资 | ||||||||||||
项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 （三级指标） | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 | ||||
产出指标30分 | 数量指标10分 | 落户企业数量 | 7 | 9 | 10 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||||||
质量指标7分 | 招商引资额 | 2.5亿 | 2.8亿 | 7 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
时效指标6分 | 年度内完成 | 目标完成 | 完成部分 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
成本指标7分 | 政府招商费 | 20万元 | 16万元 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
效益指标30分 | 经济效益8分 | 创造税收 | 58万元 | 60万元 | 8 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||||||
社会效益8分 | 提供就业岗位 | 100个 | 130个 | 8 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
生态效益8分 | 生态环境保护 | 完成目标 | 完成目标 | 8 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
可持续影响6分 | 企业发展健康稳定 | 100% | 100% | 6 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
服务满意度 10分 | 服务对象满意度10分 | 企业满意度 | 100% | 100% | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||||||
合计 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
年度目标3： 人居环境明显改善 | ||||||||||||
项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 （三级指标） | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 | ||||
产出指标30分 | 数量指标10分 | 清理垃圾数量 | 4500吨 | 4000吨 | 8 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||||||
质量指标7分 | 环境整治覆盖率 | 100% | 100% | 7 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
时效指标6分 | 垃圾及时清理 | 100% | 检查完成 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
成本指标7分 | 专项治理经费 | 120万 | 100万元 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
效益指标30分 | 经济效益8分 | 发展乡村旅游 | 100万元 | 70万元 | 7 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||||||
社会效益8分 | 生活宜居情况 | 100% | 100% | 8 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
生态效益8分 | 环境改变 | 明显改善 | 达到目标 | 8 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
可持续影响6分 | 生态环境 | 持续向好青山绿水 | 达到预期 | 6 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||||||
服务满意度 10分 | 服务对象满意度10分 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||||||
合计 | 70 | 70 | 67 | |||||||||
共性指标自评分： 67 填报人：谭柏青 填报时间：2022年6月30日
说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3分，四舍五入计63分。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明
广水市关庙镇人民政府2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出，与年初预算数0万元持平，无增减变动，故无增减变动原因。
9、国有资本经营预算财政拨款支出说明
广水市关庙镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数0万元持平，无增减变动，故无增减变动原因。
10、其他重要事项的情况说明
无其他需要说明事项，无内容需要公开，故无空表说明。
广水市关庙镇人民政府2021年度财政专项支出预算执行表 | |||
单位：万元 | |||
序号 | 项目名称 | 预算数 | 决算数 |
合计 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
2021年度广水市关庙镇人民政府无财政专项支出，以空表列示。
第四部分：名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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