目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市委巡察办主要负责：1、传达贯彻党中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组报告工作情况；2、向上级巡视巡察机构报告工作情况，报送有关重要材料；3、统筹、协调、指导巡察组开展工作；4、承担政策研究、制度建设等工作；5、对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；6、督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实；7、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；8、办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市委巡察办从决算单位构成看，广水市委巡察办决算包括：广水市委巡察办本级决算。

部门决算单位构成广水市委巡察办机构设置及人员情况详细说明：2021年内设综合股、巡察股、督办股。现有编制13名，实有13人，其中：在编在职13名。

第二部分：2021部门决算公开表 

2021部门决算公开表（单体pdf）.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市委巡察办2021年收支决算总体情况说明

广水市委巡察办2021年决算收入总计51.64万元，其中：本年收入51.41万元，年初结转和结余0.23万元，与上年总收入相比减少10.83万元，同比下降17.4%,减少的原因为：压缩费用支出；决算支出总计51.64万元，其中：本年支出51.41万元，年末结转结余0.23万元，与上年总支出相比减少16.3万元，同比下降24%,减少的原因为：压缩费用支出。

二、关于广水市委巡察办2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市委巡察办2021年一般公共预算财政拨款收入决算51.41万元，与年初预算数相比增加2.06万元，同比增加4.17%，增加的原因为：费用支出增加，与上年数相比减少0.74万元，同比下降1.4%，,减少的原因为：压缩费用支出；一般公共预算财政拨款支出决算51.41万元，与年初预算数相比增减少1.2万元，同比下降2.28%，减少的原因为：压缩费用支出.，与上年数相比减少16.3万元，同比下降24%，减少的原因为：压缩费用支出；。

三、关于广水市委巡察办2021年“三公”经费支出情况说明

广水市委巡察办2021年“三公”经费总支出数为4.56万元，与年初预算数相比减少2.44万元，同比下降34%，原因为：压缩三公经费预算支出，比上年数增加0.65万元，同比增加16.6%，原因为：本年度因业务联系新增巡察次数。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：未发生因公出国费用.，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：未发生因公出国费用；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无公车购置费用，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无公车购置费用，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无公车运行费用.，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无公车运行费用；公务接待费4.56万元，国内公务接待87批次787人次，与年初预算数相比减少2.44万元，原同比增加下降34%，因为：压缩三公经费预算支出.，比上年数增加0.65万元，同比增加16.6%，原因为：本年度因业务联系新增巡察次数。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市委巡察办2021年度机关运行经费支出 51.41万元，比年初预算数增加2.06万元，增长4.17%。与上年数减少16.3万元，降低24%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出

五、关于政府支出采购说明

广水市委巡察办 2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市委巡察办共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市委巡察办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金51.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，受到被巡察单位的一致好评，净化了政治生态。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，开展政治巡察与党中央保持高度一致性，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，要全力以赴做好巡察工作，压实领导责任，严明纪律规矩，确保巡察工作顺利进行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好组

（2）部门决算中项目绩效自评结果

巡察项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.41万元，执行数为51.41万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展巡察工作，完成查处通报率；二是党内整治监督，推动查处群众身边不正之风和腐败问题。

财政预算支出项目绩效目标自评表（单体pdf）.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理，实现绩效设定目标。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市委巡察办2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

广水市委巡察办2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年数相比增加（减少）0万元，原因为：无政府性基金；2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年数相比增加（减少）0万元，原因为：无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市委巡察办2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

广水市委巡察办2021年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年数相比增加（减少）0万元，原因为：无国有资本经营预算财政拨款收支；2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年数相比增加（减少）0万元，原因为：无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。