目     录

  第一部分  单位概况

  1、主要职能

  2、部门决算单位构成

  第二部分  2021年部门决算公开表

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分  2021年部门决算情况说明

  1、收支决算总体情况说明

  2、财政拨款收支决算总体情况说明

  3、关于“三公”经费支出说明

  4、关于机关运行经费支出说明

  5、关于政府采购支出说明

  6、关于国有资产占用情况说明

  7、关于2021年度预算绩效情况的说明

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

  9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

  10、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

  一、主要职能

  广水市关庙镇卫生院主要负责：

  1、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务；

  2、常见病多发病护理；

  3、恢复期病人康复治疗与护理；

  4、预防保健卫生技术人员培训；

  5、初级卫生保健规划实施；

  6、合作医疗组织与村卫生室管理；

  7、卫生监督与卫生信息管理。

  二、部门决算单位构成

  广水市关庙镇卫生院从决算单位构成看，广水市关庙镇卫生院决算包括：广水市关庙镇卫生院本级决算。

  广水市关庙镇卫生院机构设置及人员情况详细说明：现有事业差额编制79名，实有55人，其中：在职事业差额编制55名，离休人员1名，退休人员20名。

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市关庙镇中心卫生院2021年决算公开.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

  一、关于广水市关庙镇卫生院2021年收支决算总体情况说明

  广水市关庙镇卫生院2021年决算收入总计1119.6万元，其中：本年收入1119.6万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比减少344.85万元，同比下降23.55%,减少的原因为：疫情防控，业务收入减少；决算支出总计1119.6万元，其中：本年支出1081.08万元，年末结转结余38.52万元，与上年总支出相比减少344.85万元，同比下降23.55%,减少的原因为：相关费用减少。

  二、关于广水市关庙镇卫生院2021年决算财政拨款收支总体情况说明

  广水市关庙镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款收入决算587.33万元，与年初预算数相比增加94.33万元，同比增加19.13%，增加的原因为：疫情拨款增加，与上年数相比减少86.18万元，同比下降12.8%减少的原因为：疫情收入减少；一般公共预算财政拨款支出决算587.33万元，其中基本支出207万元，项目支出380.33万元，与年初预算数相比增加94.33万元，同比增加19.13%，增加的原因为：疫情支出增加，与上年数相比减少86.18万元，同比下降12.8%，减少的原因为：相关费用减少。

  三、关于广水市关庙镇卫生院2021年“三公”经费支出情况说明

  广水市关庙镇卫生院2021年无“三公”经费支出，以空表列示。与年初预算数相比减少4万元，同比下降100%，原因为：开支减少，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：开支减少。

  其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：开支减少，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：开支减少；公务用车购置数0辆，保有量2辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：开支减少，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：开支减少，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少4万元，同比下降100%，原因为：疫情相关支出减少，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：开支减少；公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加0%，原因为：开支减少，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：开支减少。 

  四、关于机关运行经费支出说明

  广水市关庙镇卫生院2021年度机关运行经费支出 247.65万元，比年初预算数增加180.15 万元，增长266.89%，主要原因是：疫情支出增加。与上年数减少251.79万元，降低50.41%。主要原因是：落实过紧日子要求压减专用材料支出。

  五、关于政府支出采购说明

  广水市关庙镇卫生院 2021年度政府采购支出总额 32.28 万元，其中：政府采购货物支出 32.28万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

  六、关于国有资产占用情况说明

  截至 2021年 12 月 31 日，广水市关庙镇卫生院共有车辆2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0台。

  七、关于2021年度预算绩效情况的说明

  （1）预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，广水市关庙镇卫生院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，本年度基本完成年初计划任务目标。

  组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，自评总分值为92分。

广水市关庙镇卫生院2021年决算绩效自评表.pdf

  （2）广水市关庙镇卫生院2021年无项目支出预算。

  （3）绩效评价结果应用情况

  1：积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务；

  2：为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务22272人次；

  3: 为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务，提高生活水平；

  4：落实实施基本药物制度；省基药平台采购率100%；

  5：为本区域儿童提供计划免疫接种1995剂次；

  6：业务实现服务工作量就诊门诊达15432人次，住院突破2025人次；

  以上年初绩效计划目标均已突破。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

  广水市关庙镇卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

  九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

  广水市关庙镇卫生院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

  十、其他重要事项的情况说明

  无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

  一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

  基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

  项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

  三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

  机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。