目     录

第一部分  单位概况

1、部门主要职能

2、部门基本情况

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门主要职能

广水市乡村振兴局主要负责：1、牵头牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。2、负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。3、负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。4、负责指导搞好小额信贷、互助资金相关政策落实和监督，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。组织建设县级产业融合发展示范园、科技园。

二、部门决算单位构成

广水市乡村振兴局从决算单位构成看，广水市乡村振兴局决算包括：广水市乡村振兴局本级决算。

广水市乡村振兴局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设综合股、开发指导股、政策法规股、社会扶贫股、信息管理中心单位。现有编制26名，实有26人，其中：行政编制在职在编9名，事业编制在编在职10名，三支一扶人员5名，借用人员2名。

第二部分：2021部门决算公开表

2021年度广水市乡村振兴局部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市乡村振兴局2021年收支决算总体情况说明

广水市乡村振兴局2021年决算收入总计3350.70万元，其中：本年收入1247.14万元，年初结转和结余2103.56万元，与上年总收入相比增加182.20万元，同比增加5%,增加的原因为：脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增加工作量、加大工作任务故相应经费增加；决算支出总计3350.70万元，其中：本年支出947.66万元，年末结转结余2403.04万元，与上年总支出相比增加182.20万元，同比增加5%,增加的原因为：脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增加工作量、加大工作任务故相应经费增加。

二、关于广水市乡村振兴局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市乡村振兴局2021年一般公共预算财政拨款收入决算796.02万元，与年初预算数相比增加232.84万元，同比增加41%，增加的原因为：一是光伏发电收益分配资金纳入收入决算，二是人员增加。与上年数相比减少193.08万元，同比下降20%，减少的原因为：因上年有结转结余数故同比预算减少；一般公共预算财政拨款支出决算944.26万元，与年初预算数相比增加381.08万元，同比增加61%，增加的原因为：一是光伏发电收益分配资金纳入收入决算，二是人员增加，与上年数相比减少120.67万元，同比下降11%，减少的原因为：因上年有结转结余数故同比预算减少。

财政拨款本年支出包括：基本支出527.83万元，项目支出419.83万元。与年初预算数相比增加52.75万元，同比增加5.9%，原因是：2021年是脱贫攻坚收官之年，印刷和培训费用增加。

三、关于广水市乡村振兴局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市乡村振兴局2021年“三公”经费总支出数为14.78万元，与年初预算数相比减少0.22万元，同比下降1%，原因为：响应国家号召，本着开源结流、勤俭节约态度减少三公经费支出。比上年数增加4.73万元，同比增加47%，原因为：为迎接脱贫攻坚后评估检查，各镇办经常到我单位报送资料，修改数据，故就餐情况较多，接待费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购车辆，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购车辆，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有公务用车运行维护费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有公务用车运行维护费；公务接待费14.78万元，国内公务接待212批次2100人次，与年初预算数相比减少0.22万元，同比下降1%，原因为：响应国家号召，本着开源结流、勤俭节约态度减少三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市乡村振兴局2021年度机关运行经费支出 524.42万元，比年初预算数增加361.24万元，增长200%。与上年数增加221.28万元，增长70%。主要原因是：人员编制数量增加，其中：新增在职在编人员5名，新增三支一扶人员5名。导致局公用经费，机关事业保险、医疗保险、住房公积金、差旅费、办公设备、工会经费等支出相应增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市乡村振兴局2021年度政府采购支出总额 1.15万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市乡村振兴局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市乡村振兴局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2021年度解决26697脱贫户68133人，以产业帮扶和就业帮扶实现经济收入稳定增收，人均纯收入达到6900元以上；二是对1240户3559人的防返贫监测户进行动态监测，帮助发展产业项目，设立公益性岗位增加就业务工机会，确保人均纯收入在6900元以上，做到稳中有增。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看识贫更准。扎实开展脱贫攻坚突出问题“大排查、大诊断、大整改”活动。一是严把标准。紧扣“一超过两不愁三保障”要求，扎实开展部门数据比对、入户走访核实等工作，算好收入支出账，做到逐户逐项甄别。二是严格程序。坚持集体审核、公示公开，层层把关签字负责，严肃责任追究，确保纳入和退出经得起群众检验。

2021年度广水市乡村振兴局部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2021年度解决26697脱贫户68133人，以产业帮扶和就业帮扶实现经济收入稳定增收，人均纯收入达到6900元以上；二是对1240户3559人的防返贫监测户进行动态监测，帮助发展产业项目，设立公益性岗位增加就业务工机会，确保人均纯收入在6900元以上，做到稳中有增。发现的问题及原因：大部分项目前期工作仍需完善，受人员、专业等客观因素限制，一些项目论证不够充分，设计不够科学。下一步改进措施：乡村振兴局负责项目库的建立、审核、管理和更新等工作，对各单位提交的进入储备库项目进行审核筛选，并组织相关部门和专家进行入库选择论证。各项目主管部门负责项目的收集、初审和申报工作。各部门之间加强沟通和协作，明确项目库建设的负责人和工作人员，保证项目库管理工作的衔接和正常运行。

广水市乡村振兴局2021年度扶贫项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目设置比较合理，能满足本单位实际工作需要，真实反映单位各项业务工作的特点，对完成本单位全年工作任务提供了经费保障，也能基本反映各项业务工作开展的情况。

广水市乡村振兴局组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看， 共性指标5个项目，包括目标设定，预算配置，预算执行，预算管理，资产管理。

指标设定2个，包括产出指标、效益指标。衔接资金实行全过程、全方位、全覆盖绩效管理，包括中央、省、地市衔接资金、本级政府统筹资金、单位部门用于乡村振兴的资金、社会扶贫资金等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市乡村振兴局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

广水市乡村振兴局2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年数相比增加0万元，原因为：无政府性基金预算财政拨款收入；2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年数相比增加0万元，原因为：无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市乡村振兴局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

广水市乡村振兴局2021年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年数相比增加0万元，原因为：无国有资本经营预算财政拨款收入；2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年数相比增加0万，原因为：无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市乡村振兴局无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。