目     录

第一部分  广水市陈巷镇中心中学概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  广水市陈巷镇中心中学2021年度部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　

第三部分  广水市陈巷镇中心中学2021年度部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广水市陈巷镇中心中学概况

一、主要职能

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草本镇教育规章制度，并组织实施。　

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全市镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全 教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。　

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作。

（8）综合管理全镇各学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

二、部门决算单位构成

广水市陈巷镇中心中学从决算单位构成看，广水市陈巷镇中心中学决算包括：广水市陈巷镇中心中学本级决算、广水市陈巷镇中心小学，广水市陈巷镇中心幼儿园，广水市陈巷镇刘店中心小学，广水市陈巷镇幸福中心小学，广水市陈巷镇寿山中心小学6个部门。

   2021年陈巷镇在校学生数3505人，其中学前教育629人，义务教育2876人，2021陈巷镇中心中学现有财政全额事业编制205名，实有财政全额事业编制193人，其中：在编在职193名。

第二部分：广水市陈巷镇中心中学2021年度部门决算公开表

广水市陈巷镇中心中学2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 广水市陈巷镇中心中学2021年度部门决算情况说明

一、关于广水市陈巷镇中心中学 2021 年度收支决算总体情况说明

广水市陈巷镇中心中学 2021 年度决算收入总计 3869.88 万元，其中：本年收入 3869.88 万元，年初结转和结余 0 万元 ，与年初预算数相比增加963.58万元，同比增加33.15%，增加的原因为：学前教育保育费纳入预算管理以及项目工程增加 ，造成一般公共财政预算拨款增加；与上年总收入相比增加445.7万元，同比增加13.02% ，增加的原因为：项目增加，造成本年收入增加；决算支出总计 3869.88 万元 ，  其中：本年支出 3869.88 万元，年末结转结余 0 万元，与年初预算数相比增加936.58万元，同比增加33.15%，增加的原因为：学前教育保育费纳入预算管理以及项目工程增加 ；与上年总支出相比增加445.7万元 同比增加13.02% ，增加的原因为：项目增加，造成本年支出增加；

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入 3858.43 万元 ，占 99.7%；事业收入 万元 ，占 0%；其他收入 11.45 万元 ，  占 0.3%。本年支出包括：基本支出 3419.46 万元 ，占 88.4%；项目支出 450.42 万元 ，占 11.6%。

二、关于广水市陈巷镇中心中学 2021 年度决算财政拨款收支总体情况说明

广水市陈巷镇中心中学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入决算 3858.43 万元，与年初预算数相比增加952.13万元，同比增加32.76%，增加的原因为：学前教育保育费纳入预算管理以及项目工程增加 ，造成一般公共财政预算拨款增加，与上年总收入相比增加434.56万元，同比增加12.69% ，增加的原因为：项目增加，造成本年收入增加；决算支出总计 3869.88 万元 ；一般公共预算财政拨款支出决算 3858.43 万元 ，与初预算数相比增加 952.13万元 ，同比增加32.76%，增加的原因为：学前教育保育费纳入预算管理及项目工程增加， 造成一般公共财政预算拨款支出增加，与上年总支出相比增加434.56万元，同比增加12.69% ，增加的原因为：项目增加，造成本年收入增加。

三、关于广水市陈巷镇中心中学 2021 年度“三公”经费支出情况说明

广水市陈巷镇中心中学 2021 年度“三公”经费总支出数为 3.42 万元 ，与年初预算数相比减少 0.08 万元 同比下降0.23%，原因为：压缩公务费用支出 ，比上年数减少 0.08 万元 ，同比下降0.23%，原因为：公务接待减少。

其中：因公出国  (境)  费原因为：本年无因公出国(境)情况，与年初预算数对比增加0%，原因为：本年无因公出国(境)情况，与上年数对比增加0万元，原因为：本年无因公出国(境)情况；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元；与年初预算数相比增加0万元，原因为：本年无公务用车购置情况，与上年数对比增加0万元，原因为：本年无公务用车购置情况；公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：本年无公务用车运行情况，与上年数对比增加0万元，原因为：本单位无公务车运行费用。公务接待费3.42万元，国内公务接待72批次571人次，与年初预算数相比减少0.08万元，同比下降0.23%，原因为：压缩公务费用支出，比上年数减少0.08万元，同比下降0.23%，原因为：公务接待减少。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市陈巷镇中心中学2021年度机关运行经费支出399.09万元，比年初预算数增加39.59万元，同比增加11.01%。与上年增加 118.9万元，同比增加42.44%。主要原因是：公用经费支出增加是由于去年疫情影响，上年支出变少。

五、关于政府支出采购说明

广水市陈巷镇中心中学 2021 年度政府采购支出总额 574.63 万元，其中：政府采购货物支出 55.05 万元、政府采   购工程支出 519.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 574.63 万元，占政府采购支出总额的 100%， 其中：授予小微企业合同金额 574.63 万元 ，  占政府采购支出总额的 100%。

2021 年度部门政府采购预算支出合计 574.63 万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年  12 月 31  日，广水市陈巷镇中心中学各部门共有资产 4955.15 万元。其中 ，房屋价值 4078.15  万元 ，货币资金 0 万元；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台  (套)  ；单位价值  100 万元以上专用设备 0 台  (套)  。截至 2021 年 12  月 31   日，广水市陈巷镇中心中学共有车辆 0 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、 应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆，单位价值 50  万元以上通用设备 0  台 (套) ；单位价值 100  万元以上专用 设备 0  台 (套) 。

   七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市陈巷镇中心中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金3504.77万元，占一般公共预算项目支出总额的68.55％。从评价情况来看，我镇领导高度重视，成立了工作专班，召开了专题会议，全面安排布置预算项目绩效评价工作，支持学前教育发展资金、义教薄弱环节改善与能力提升补助资金，取得很好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年部门整体支出绩效目标均已完成，且效果良好。

广水市陈巷镇中心中学2021年整体支出绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、广水市2021年度城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：

广水市2021年度城乡义务教育补助经费项目绩效自评信息表.pdf

①、广水市2021年度农村中小学校舍安全保障长效机制补助资金项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目规划设计和工程建设符合环保要求；二是建设项目持续使用年限达到设计要求，项目实施后，我镇中小学校办学条件明显改善，师生安全保障更加有力，学生及家长十分满意，发现的问题及原因：因项目资金额度较小，乡镇大额班现象仍得不到解决，少数干部教师意见较大，广大人民群众对教育项目建设的满意率虽逐年提高，但与我们年初设定的目标值还有一定差距。下一步改进措施：积极争取各级领导的重视和支持，加大项目资金的投入力度，全力改善办学条件，着力化解乡镇大班额，大力建设乡镇寄制学校，倾力打造乡村小规模学校，努力办好人民满意的教育。

广水市2021年度农村中小学校舍安全保障长效机制补助资金项目自评结果及自评表.pdf

校舍安全保障长效机制项目佐证材料.pdf

②、广水市2021年度免费教科书中央和省补助资金项目全年预算数为45.75万元，执行数为45.75万元，完成预算100％。主要产出和效益：学生免费教材提前分发到学生手中，人手一套，满足学生的学习需求，在工作中，我们做到了统一征订，分校发放，提前购置，提前送达学校，保证了教学工作的正常进行，减轻了学生家庭经济负担，为学生良好地接受义务教育提供了有力保障。

广水市2021年度免费教科书中央和省补助资金项目自评结果报告及自评表.pdf

广水市2021年度免费教科书补助资金项目工作总结.pdf

③、广水市陈巷镇中心中学2021年义务教育公用经费项目全年预算数为241.07万元，执行数为241.07万元，完成预算100％。主要产出和效益：充分利用义务教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高；同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升；全镇教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。存在的问题和原因：一年来，我们严格执行上级各项政策规定，按照生均补助标准（小学650元/生·年、初中850元/生·年、寄宿200元/生·年、特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生·年）编制公用经费预算，不足100人的学校和教学点按照100人核定公用经费，但是这些学校依然经费使用捉襟见肘，特别是100-200人左右的学校，各项开支同样是一应俱全。针对此情况，建议各级人民政府逐年提高规模较小学校公用经费的生均标准。下一步拟改进措施：加强对公用经费使用的管理，全面规范财务管理，确保公用经费专款专用，在公用经费的收支预算执行过程中，我们严格按照预算批复数分月按进度拨付到校，要求学校严格执行公用经费开支的范围和标准规定，并组织公用经费支出检查，确保经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，确保支出票据规范、合法有效。

广水市陈巷镇中心中学2021年义务教育公用经费项目绩效自评结果和自评表.pdf

下达广水市2021义务教育公用经费分配文件.pdf

④、广水市陈巷镇中心中学2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目全年预算数为46.55万元，执行数为46.55万元，完成预算100％。主要产出和效益：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助年度绩效指标按照年初制定的计划，完成率100%。

广水市陈巷镇中心中学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效自评结果和自评表.pdf

⑤、广水市陈巷镇中心中学2021年义务教育综合奖补资金项目全年预算数为15.8万元，执行数为15.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：我镇充分利用义务教育综合奖补资金，有效地弥补了学校资金缺口，缓解了学校的经济压力。1、财务管理规范有序。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。2、全镇教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。存在的问题和原因：目前，不足100人的学校和教学点按照100人核定公用经费，但是这些学校依然经费使用捉襟见肘，特别是100-200人、200-300人左右的学校，各项开支同样是一应俱全。公用经费不足影响学校正常运转，我镇义务教育综合奖补资金较大一部分用来堵漏洞，补超支。下一步拟改进措施：针对我镇长期以来在使用义务教育综合奖补资金中存在的问题，我们认真分析原因，后期要在源头上找节点，“奖补”的实际含义是“以奖代补”，而不是“以补代堵”，还是要严格落实“奖”的实际意义，真正把这笔奖励资金用到奖励的地方。

广水市陈巷镇中心中学2021年义务教育综合奖补资金项目绩效自评结果和自评表.pdf

下达广水市2021年城乡义务教育综合奖补资金的通知.pdf

2、义教薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为112.58万元，执行数为112.58万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目规划设计和工程建设符合环保要求；二是建设项目持续使用年限达到设计要求。发现的问题及原因：因项目资金额度较小，乡镇大额班现象仍得不到解决，少数干部教师意见较大，广大人民群众对教育项目建设的满意率虽逐年提高，但与我们年初设定的目标值还有一定差距。下一步改进措施：积极争取各级领导的重视和支持，加大项目资金的投入力度，全力改善办学条件，着力化解城镇大班额，大力建设乡镇寄制学校，倾力打造乡村小规模学校，努力办好人民满意的教育。存在的问题和原因：一年来，我们严格执行上级各项政策规定，按照生均补助标准（小学650元/生·年、初中850元/生·年、寄宿200元/生·年、特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生·年）编制公用经费预算，不足100人的学校和教学点按照100人核定公用经费，但是这些学校依然经费使用捉襟见肘，特别是100-200人左右的学校，各项开支同样是一应俱全。针对此情况，建议各级人民政府逐年提高规模较小学校公用经费的生均标准。

广水市陈巷镇中心中学2021年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评结果及自评表.pdf

薄弱环节改善和能力提升项目佐证材料1.pdf

广水市陈巷镇中心中学2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评信息表.pdf

3、支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公办幼儿园在园幼儿数增加50.3%；二是进一步改善了幼儿园办学条件，提高了保教水平，促进了学前教育健康发展。下一步工作措施：加快公办幼儿园玩教具、设施设备采购进度，力争做到无缝衔接，保证在预计时间内完成采购工作。

广水市2021年度扩大学前教育资源补助资金项目绩效自评结果及自评表.pdf

3.支持学前教育发展资金项目绩效自评信息表.pdf

2、陈巷镇中心幼儿园2021年项目佐证材料.pdf

4、广水市陈巷镇中心中学2021学前教育资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：年初预计资助96人，年终实际资助96人。下一步改进措施：项目管理有待进一步完善。主要是档案建设方面要做到齐全。特别是在对受助学生的申请资料、家庭经济困难证明材料、学校评审、公示、认定受助对象的工作资料、发放专项补助资金和受助学生（或监护人）领卡签字资料等要进一步完善，存在个别代签现象。

广水市陈巷镇中心中学学前资助附件2：省级财政支出绩效自评结果和自评表（格式）.pdf

关于下达2021年春季学期学前教育幼儿资助资金的通知（广财教函〔2021〕6 号）.pdf

市财政局  市教育局关于下达2021年秋季学期学前教育幼儿资助资金的通知 （广财教函【2021】12号）PDF扫描件.pdf

学生资助补助经费项目绩效自评信息表.pdf

  5、广水市陈巷镇中心中学2021教师培训项目绩效自评综述：经过认真自评，广水市陈巷镇中心中学2021年度中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金项目自评分为90分，各项培训完成率、结业率、合格率均达到了100%，认真完成了中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金项目专项资金项目培训任务。

（3）绩效评价结果应用情况

2021年中小学幼儿园教师国家级培训项目自评结果报告及自评表.pdf

6.中小学幼儿园教师国家级培训计划专项绩效自评信息表.pdf

部门绩效评价结果应用情况。根据项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目分配办法和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善项目分配办法和管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市陈巷镇中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市陈巷镇中心中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。