目     录

　　　　第一部分  单位概况

1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021年部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）广水市委组织部主要负责统一管理公务员工作，公务员队伍建设。市公务员局并入市委组织部，对外保留公务员局牌子，广水市委组织部统一管理公务员工作，公务员队伍建设。

（2）承办党组织设置调整指导、协调工作，贯彻落实中央、省委和上级组织部门以及市委关于党的基层组织建设的重大部署和具体任务，研究制定全市党建宏观方面的重要政策和重要文件。

（3）负责全市人才工作的统筹协调和宏观管理，拟订人才工作规划、制度、意见和建议，指导、督促和检查全市人才工作。

（4）承担原市委老干部工作局和市委离退休干部工作委员会职责。增加公务员、参照公务员法管理人员退休审批工作。

（5）贯彻执行干部人事档案法律、法规和国家有关方针政策，建立、健全相关工作规章制度。负责全市公务员管理信息系统建设、干部人事档案业务指导和公务员、参照公务员法管理人员、老干部档案管理工作。

　　二、部门决算单位构成

广水市委组织部从决算单位构成看，广水市委组织部决算包括：广水市委组织部部门决算。

    广水市委组织部机构设置及人员情况详细说明：内设组织一股（党代办）、组织二股（基层办、“两新”工委办公室）、市委党建办、人才工作股（市委人才办）、公务员一股、公务员二股、老干部工作办公室、信息管理室单位。现有编制35名，实有35人，其中：行政编制28名；事业人员4人；工勤编制3名；在编在职30名，借调人员5名。

第二部分：2021年部门决算公开表

中共广水市委员会组织部2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市委组织部2021年收支决算总体情况说明

广水市委组织部2021年决算收入总计3471.13万元，其中：

本年收入2680.82万元，年初结转和结余790.31万元，与上年总收入相比增加2331万元，同比增加178%，增加原因为：1基本支出工资福利方面，按照机构改革相关文件要求，市委老干部工作局合并至市委组织部，老干部局不再单独核算，老干部局项目及人员一并合并至组织部。故本年度增加2名人员，增加一名行政编制人员和一名事业工勤人员，相当于今年增加名财政编制人员工资福利支出；老干部局2021年部门预算也一并合并至组织部，增加老干部局项目和人员经费为76.77万元；2、在项目上，2021年增加大学生到村任职补助项目经费49.8万元，新增换届项目经费30万元；公共预算调整新增落实村主职干部工资待遇支出1436万元，新增离任村主职干部生活补助196万元，新增党员联系服务群众资金333万元；

决算支出总计3471.13万元。其中：本年支出3003.84万元，年末结转结余467.29万元，与上年总支出相比增加2331万元，同比增加178%,增加的原因为：1、基本支出工资福利方面，是由于机构改革，市委老干部工作局合并至市委组织部，故本年度增加2名人员，增加一名行政编制人员和一名事业工勤人员，相当于今年增加名财政编制人员工资福利支出，增加老干部局项目和人员经费支出为71.43万元；2、项目支出上，2021年增加大学生到村任职补助项目经费支出49.8万元，新增换届项目经费支出30万元；2021年公共预算调整新增落实村主职干部工资待遇支出1436万元，新增离任村主职干部生活补助支出196万元，新增党员联系服务群众资金支出333万元。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入2680.82万元，占77.23%；年初结转和结余790.31万元，占22.77%。

本年支出包括：基本支出3003.84万元，占86.54%；基本支出年末结转和结余467.29万元，占13.46%。

二、关于广水市委组织部2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市委组织部2021年一般公共预算财政拨款收入决算2679.92万元，与年初预算数相比增加500.43万元，同比增加22.97%，增加的原因为：在项目上增加联系服务群众经费333万元，增加离任村主职生活补助资金96万元，增加老干部局人员及项目资金71.43万元，与上年数相比增加1555.45万元，同比增加139%的原因为：1、工资福利支出方面，按照机构改革相关文件要求，市委老干部工作局合并至市委组织部，老干部局不再单独核算，老干部局项目及人员一并合并至组织部。故本年度增加2名人员，增加一名行政编制人员和一名事业工勤人员，相当于今年增加名财政编制人员工资福利支出；老干部局2021年部门预算也一并合并至组织部，增加老干部局项目和人员经费为71.43万元，2、在项目上增加离任村主职生活补助资金1436万元；增加选调生到村任职补助资金48.02万元，

一般公共预算财政拨款支出决算2999.5万元，与年上年数相比增加820.01万元，同比增加38%，增加的原因为：1、基本支出工资福利方面，老干部局合并，人员新增两名人员经费71.43万元，人员保险及绩效工资发放217.58万元；2、项目支出方面新增党员联系服务群众经费333万元，离任村主职补贴198万元，增加选调生到村任职补助资金与上年数相比增加1873.07万元，同比增加165%，增加的原因为：1、基本支出工资福利支出增加，新增老干部局两名人员经费和项目经费支出71.43万元，2、2021年新增落实村主职干部工资待遇支出1436万元，新增党员联系服务群众经费333万元，选调生任职补助32.64万元。其中基本支出997.45万元，较上年增加277.72万元，与上年数相比同比增加38.6%，原因是：单位人员调整；项目支出2006.39万元，较上年增加1511.9万元，同比增加305.1%，原因是：项目支出增加。

　　三、关于广水市委组织部2021年“三公”经费支出情况说明

广水市委组织部2021年“三公”经费年初预算数为7万元，同比基本持平，本年度我部年初预算编制三公经费7万元，但具体实施过程中，我部积极响应国家政策，进一步压缩三公经费支出，故实际发生支出为0.99万元，比上年数增加0.31万元，同比增加46%，原因为：2021年由于机构改革，老干部局合并至市委组织部，老干部局账目也一并合并至组织部，2021年老干部局实际三公经费支出0.68万元，所以较上年度有大幅度增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0，原因为：比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：公务接待费0.99万元，国内公务接待21批次82人次，与年初预算数相比减少6万元，同比减少85%，原因为：我部积极响应国家政策，进一步压缩三公经费支出，比上年数增加0.31万元，同比增加46%，原因为：由于机构改革，老干部局合并至市委组织部，老干部局账目也一并合并至组织部，2021年老干部局决算合并到广水市委组织部，实际三公经费支出0.68万元，所以较上年度有大幅度增加。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市委组织部2021年度机关运行经费支出230.01万元，比年初预算数增加24.03万元，增长12%。与上年数增加54.06万元，增长30%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加1.79万元，资产运行维护支出增加2.27万元，信息系统运行维护支出增加20万元，人员编制数量增加2人，换届考察经费增加30万元。

五、关于政府支出采购说明

广水市委组织部 2021年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市委组织部共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市委组织部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2179.49万元，占一般公共预算项目支出总额的73％。从评价情况来看1、推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实2、着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，加强干部政治监督，持续净化政治生态3、提升公务员工作科学化规范化制度化水平4、增强基层党组织政治功能和组织力，构建党建引领城乡基层治理新格局5、实施更加积极有效的人才政策，集聚更多人才建设广水6、坚持打铁必须自身硬，着力打造过硬政治机关7、提升老干部满意度。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年度目标绩效产出指标数量上招录选调生人数11人，公务员人数50人，开展中青年干部培训班3个，干部教育培训率100%，提高了干部素质和服务能力；开展全市党建考评1次，创建红色物业示范区16个，新发展党员300余人，党员培训教育和村级党组织轮训覆盖率100%，发挥党支部的先锋带头作用；“四大家”党员领导干部联系服务专家人才50人，开展一村多大学生计划300人，副市长和博士服务团挂职博士2人，人才强市战略目标实现，慰问老干部人数80余人，开展老干部文娱活动4次，丰富老干部退休生活，提升老干部满意度。

市委组织部整体支出绩效目标自评表2021.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

一次性项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.18万元，执行数为5.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是部机关工作开展、精准扶贫38人，组织工作服务率100%；二是机关干部职工工资福利及履职活动有了保障，为全市经济社会发展提供坚强组织保障和人才支撑。

市委组织部项目支出绩效目标自评表2021.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。提升公务员工作科学化规范化制度化水平，增强基层党组织政治功能和组织力，构建党建引领城乡基层治理新格局，实施更加积极有效的人才政策，集聚更多人才建设广水，坚持打铁必须自身硬，着力打造过硬政治机关。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市委组织部2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：无此项支出。

政府性基金预算支出情况说明.pdf

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

   广水市委组织部2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：无此项支出。

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市委组织部无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。