目     录

第一部分  单位概况

1、部门主要职能

2、部门基本情况

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市委政策研究室主要负责以下8项工作：

1、围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

2、承担市委及市委领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

5、承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

6、承办《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作。

7、负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作，并对外进行宣传。

8、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市委政策研究室从决算单位构成看，广水市委政策研究室决算包括：广水市委政策研究室本级决算。

广水市委政策研究室机构设置及人员情况详细说明：2021年内设政研一股、政研二股、办公室。现有编制12名，实有人员7人，其中：行政编在编在职7名，借调人员0名，退休1人。

第二部分  2021年部门决算公开表

广水市委政策研究室2021年部门决算公开表.pdf

第三部分  2021年部门决算情况说明

一、关于广水市委政策研究室2021年收支决算总体情况说明

广水市委政策研究室2021年决算收入总计135.3万元，其中：本年收入133.74万元，年初结转和结余1.56万元，与上年原总收入相比减少1.09万元，同比下降0.8％，减少的因为：厉行节俭压缩公用经费支出；决算支出总计133.41万元，其中：本年支出133.41万元，年末结转结余1.89万元，与上年总支出相比减少1.42万元，同比下降1.05％，减少的原因为：厉行节俭压缩公用经费支出。

二、关于广水市委政策研究室2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款收入决算133.41万元，与年初预算数相比增加22.25万元，同比增加20.02％，增加的原因为：因年初预算奖金数额不精准，与上年数相比减少0.97万元，同比下降0.72％，减少的原因为：厉行节俭压缩公用经费支出；一般公共预算财政拨款支出决算133.41万元，与年初预算数相比减少1.92万元，同比下降1.42％，减少的原因为：因年初预算奖金数额不精准，与上年数相比减少1.42万元，减少的原因为：厉行节俭压缩公用经费支出。

财政拨款本年支出包括：基本支出133.41万元，项目支出0万元（决算表填错，实际支出37.5万元），基本支出与年初预算数相比无变化。

三、关于广水市委政策研究室2021年“三公”经费支出情况说明

广水市委政策研究室2021年“三公”经费总支出数为1.64万元，与年初预算数相比减少4.16万元，同比下降71.9％  原因为：厉行节俭压缩公用经费支出，较年初预算减少三公经费支出。比上年减少0.42万元，同比下降20.87％，原因为：厉行节俭压缩公用经费支出，较上年减少三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元.；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务接待费1.64万元，国内公务接待78批次521人次，与年初预算数相比增加减少4.16万元，原因为：厉行节俭压缩公用经费支出，较年初预算减少三公经费支出，比上年减少0.42万元，原因为：厉行节俭压缩公用经费支出，较上年减少三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市委政策研究室2021 年度机关运行经费支出20.42万元，比年初预算数增加0.42万元，增长2.1%。与上年数减少4.35万元，降低17.55%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减机关运行支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市委政策研究室2021年度政府采购支出总额 0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年  12 月 31 日，广水市委政策研究室共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市委政策研究室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金37.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市委政研室总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末结转结余较上年减少；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

2021年政策研究室整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

    文稿写作项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2021年全室撰写领导讲话、汇报材料等文稿300篇；二是深入基层一线调研累计30多次,撰写调研报告15篇。发现的问题及原因：一是预算编制与决算有一定差距；二是社会效益和经济效益评价不是很准确。下一步改进措施：一是编制预算时应具有科学性、前瞻性；二是更大程度发挥绩效作用，促进部门良性发展。

期刊编发及宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是承办《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作；二是负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作，并对外进行宣传。发现的问题及原因：严格树立过紧日子思想，减少刊印数量和发行范围。下一步改进措施：一是坚持紧贴市委中心、紧贴工作实际、紧贴广大读者的办刊方向；二是坚持“开放办刊、形成特色”的办刊思路，宣传政策、服务决策、指导工作、交流经验，成为全市宣传市委工作的重要平台。

全面深化改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是推动全市深化改革，协调和督促改革任务落实；二是承担市委财经委员会的日常工作，为市委决策提供建议和依据。发现的问题及原因：一是根据《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击  全面从严从紧加强预算管理的通知》要求，牢固树立过紧日子思想，大力压减开支；二是根据疫情防控要求，取消2021年改革培训活动，减少人员聚集。下一步改进措施：一是继续牢固树立过紧日子思想，严控开支；二是2023年编制部门预算时，进一步压缩项目预算。

2021年度政策研究室项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

    市委政研室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

    市委政研室2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。