目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市十里街道办事处中心中学主要职责：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（3）积极办好本办的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门决算单位构成

广水市十里街道办事处中心中学从决算单位构成看，广水市十里街道办事处中心中学决算包括：广水市十里街道办事处中心中学本级、广水市十里街道办事处宝林初级中学、广水市十里街道办事处中心小学、广水市十里街道办事处同兴中心小学、广水市十里街道办事处蒋林中心小学、广水市十里街道办事处宝林中心小学、广水市十里街道办事处中心幼儿园、广水市十里街道办事处宝林幼儿园。

广水市十里街道办事处中心中学人员情况详细说明：2021年度在校学生共有4548人（其中初中教育1425人、小学教育2373人、学前教育750人）。2021年现有事业编制312人，实有312人，其中：在职在编312人，财政全额供养人员306人，财政差额人员6人。退休教师197人。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市十里街道办事处中心中学2021年部门决算公开.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市十里街道办事处中心中学2021年收支决算总体情况说明

广水市十里街道办事处中心中学2021年决算收入总计5391.68万元，其中：本年收入5391.68万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加316.12.万元，同比增加6%,与年初预算收入相比增加778.4万元，同比增加16.8%，增加的原因为：2021年人员工资福利增加及公用经费增加造成2021年总收入增加；。决算支出总计5391.68万元，其中：本年支出5391.68万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加316.12万元，同比增加6%,与年初预算支出数相比增加778.4万元，同比增加16.8%，增加的原因为：2021年人员工资福利增加及公用经费支出增加造成2021年总支出增加。

二、关于广水市十里街道办事处2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市十里街道办事处中心中学2021年一般公共预算财政拨款收入决算5391.68万元，与年初预算收入相比增加778.4万元，同比增加16.8%，一般财政拨款预算支出5391.68万元（基本支出5113.76万元，项目支出277.92万元），与年初预算支出相比增加778.4万元，增加16.8%，其中：基本支出增加677.97万元，增加13.2%，项目支出增加100.43万元，增加36.1%。基本支出增加主要原因是人员增加及工资调整、公用经费支出增加等，项目支出增加的原因是维修项目增加。

三、关于广水市十里街道办事处中心中学2021年“三公”经费支出情况说明

广水市十里街道办事处中心中学2021年“三公”经费总支出数为2.5万元，与年初预算数相比减少1.2万元，同比下降32.4%，原因为：学校响应国家号召，过紧日子，压缩三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，年初预算数为0，与年初预算数相比没有变化，原因为：本单位无出国人员；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，年初预算数为0，与年初预算数相比没有变化，原因为：本单位无公务用车，公务用车运行维护费0万元。年初预算为0元，与年初预算数相比没有变化。原因为本单位无公务用车。公务接待费2.5万元，国内公务接待 89批次678人次，与年初预算数相比减少1.2万元，同比下降32.4%，原因为：学校响应国家号召，过紧日子，压缩三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市十里街道办事处中心中学2021年度机关运行经费支出493.64万元，（不含运转类经费支出中的学生生活费收入列支的支出460.9万元）较上年增加31.43万元，同比增加6.8%，主要是学生增加及疫情防疫等原因。

其中：办公费114.12万元；印刷费1.5万元；邮电费2.1万元；差旅费5.42万元；日常维修费111.51万元；信息网络及软件购置38万元；办公用房水电费52.88万元；，委托业务费51.71万元，培训费6.85万元，办公用房物业管理费27.62万元；劳务费21.89万元；工会经费50.55万元；公务接待费2.59万元；其他交通费3.8万元；其他支出3.1万元。

五、关于政府支出采购说明

广水市十里街道办事处中心中学2021年度政府采购支出总额0元，其中政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市十里街道办事处中心中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市十里街道办事处中心中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金552.58万元，占一般公共预算项目支出总额的94％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分大部分在90分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

2021年度广水市十里街道办事处中心中学整体部门自评表_.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

十里街道办事处中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为591.94万元，执行数为552.58万元，完成预算94％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市十里中心中学校园安全管理项目全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照1250元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十里办事处中心中学2021校园安全管理项目绩效目标自评表.pdf

2、广水市十里中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为28.08万元，执行数为28.08万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十里办事处中心中学2021项目骨干教师项目绩效目标自评表.pdf

3、广水市十里中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为24.1万元，执行数为24.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十里办事处中心中学2021退养民办教师生活补助资金项目绩效目标自评表.pdf

4、广水市十里中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费项目全年预算数为11.52万元，执行数为11.52万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年200元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十里办事处中心中学2021普惠性民办幼儿园生均公用经费项目绩效目标自评表.pdf

5、办公设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为55.85万元，执行数为16.49万元，完成预算29.5％。主要产出和效益：一是购买设备一批价值16.49万元；二是设备采购合格率100%；三是设备利用率100%。发现的问题及原因：一是年初预算办公设备更新项目由于部分设备虽然已过了使用年限，但使用效果还可以，在更换上不是很及时；二是有需要采购的设备但年初预算时没有包含该设备造成无法购买。下一步改进措施：一是年初预算时尽可能包含所有需要用到的设备；二是加强现在固定资产的登记工作，尽可能挖潜设备使用效能，使项目预算更合理。

十里办事处中心中学2021办公设备更新项目绩效目标自评表.pdf

6、广水市十里中心中学学校车安全管理项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100％。主要产出和效益绩效目标为：一是每年拨付50万元校车”以奖代补”经费，按每台校车4000元补贴。二是降低校车运营成本。三是聘请第三方监控平台，规范校车监管，奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。四是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

十里办事处中心中学2021校车安全管理项目绩效目标自评表.pdf

7、广水市十里中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为336.39万元，执行数为336.39元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十里办事处中心中学2021义务教育生均公用经费项目绩效目标自评表.pdf

8、广水市十里中心中学校舍维修资金地方配套项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十里办事处中心中学2021校舍维修资金地方配套项目绩效目标自评表.pdf

9、广水市十里中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为44.5万元，执行数为44.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年500元。在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十里办事处中心中学2021学前教育生均公用经费项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市十里街道办事处中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市十里街道办事处中心中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。