目     录

第一部分 单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能　

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规

（二）职业高中教育

（三）职业培训

（四）普通高中教育

（五）广播电视大学教育

（六）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    广水市职业技术教育中心决算包括：广水市职业技术教育中心本级决算。

2021年广水市职业技术教育中心内设校办公室、资助办公室、特种行业办公室、总务处、教务处、政教处、电大、电教处、财务处、年级组。现有编制数115人(事业编制)，实有163人，其中：在编在职115名，临聘人员48。现有学生3806人。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市职业技术教育中心2021年决算公开.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市职业技术教育中心2021年收支决算总体情况说明

广水市职业技术教育中心2021年决算收入总计4652.26万元，其中：本年收入4652.26万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加683.5万元，同比增加16.01%,增加的原因为：财政拨人员经费增加692.5万元（正常工资晋级）。决算支出总计4652.26万元，其中：本年支出4607.26万元，年末结转结余45万元，与上年总支出增加1083.50万元，增加原因为：1、人员正常晋级增加945.93万元，2、商品服务支出增加98.42万元（校舍及设备维修费增加）；项目支出529.16万元，较上年减少1.09%。减少主要原因为：上级逐年减少我校项目经费预算。

二、关于广水市职业教育中心2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市职业技术教育中心2021年一般公共预算财政拨款收入决算3137.03万元，与年初预算数相比增加117.03万元，同比增加3.88%，增加的原因为：正常工资晋级，其中：其本收入2607.87万元，同比增加607.80万元，增加30.39%，增加的原因为：正常工资晋级，项目收入529.16万元，同比减少5.86万元，减少1.10%，主要原因为：按计划缩减开支。一般公共预算财政拨款支出决算3137.03万元，与年初预算数相比增加117.03万元，同比增加3.88%，增加的原因为：本年度正常工资晋级。其中：其本支出26007.87万元，同比增加607.80万元，增加30.39%，增加的原因为：正常工资晋级，项目支出529.16万元，同比减少5.86万元，减少1.10%，主要原因为：按计划缩减开支。

三、关于广水市职业技术教育中心2021年“三公”经费支出情况说明

广水市职业技术教育中心2021年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：加强内部管理，节约开支，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：加强内部管理，节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：加强内部管理，节约开支，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：加强内部管理，节约开支；

公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：加强内部管理，节约开支，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：加强内部管理，节约开支；

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：加强内部管理，节约开支，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：加强内部管理，节约开支；

公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加0%，因为：加强内部管理，节约开支，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：加强内部管理，节约开支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市职业技术教育中心2021年度机关运行经费支出234.95万元，与年初预算数增加0万元，增长0%，与上年数增加98.42万元，增长27.93%，主要原因为：校舍及教育设备维修维护成本增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市职业技术教育中心2021年度政府采购支出总额 257万元，其中：政府采购货物支出56.58万元、政府采购工程支出179.82万元、政府采购服务支出20.60万元。授予中小企业合同金额236.40万元，占政府采购服务支出总额91.98%%，其中：授予小微企业合同金额236.40万元，占政府采购支出总额的91.98%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市职业技术教育中心共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是已参加车改的车辆但没有下账；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市职业技术教育中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金529.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年度现代职业技术教育质量提升计划专项资金项目325万，在保障学校运转中达到预期，师生及社会满意度达大于95%。中职免学费资助补助资金年初预算204.16万元，完成204.16万元，完成率100%。现代职业技术教育质量升项目及中职免学费项目在校舍及配套设施维修、临聘人员工资、退伍安置人员工资及校园安保和防疫方面均达到本项目预设绩效评价的相应指标，在改善办学条件，提高教学质量上发挥了应有的作用，社会及师生满意度大于90%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年我校现代职业技术教育质量提升项目325万元，执行325万元，执行率100.00%；2021年我校家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金92万元，共到位困难学生生活补助项目经费92万元，执行92万元，执行率100%；2021年中职免学费资助补助资金项目204.16，执行204.16万元，执行率100%；从2021年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2021年各项目指标完成情况良好

市职教中心整体支出绩效目标自评表.pdf

2021年度现代职业技术教育质量提升计划专项资金项目自评表.pdf

广水市职业技术教育中心中职免学费项目绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

现代职业技术教育质量提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为325万元，执行数为325万元，完成预算100％。主要产出和效益：规划内重点中职学校学历教育校均在校生数4259人，规划内重点建设中职学校生均校舍建筑面积22.16平方米，规划内重点中职学校生均教学仪器设备值3000元，每百名学生拥用计算机18台，宽带网络进校园覆盖率100%，带宽1000，2021年随州职业院校技能大赛获奖4人次，基础设施建设修缮工程验收合格率100%，购置仪器设备合格率100%，无C级及D级危房；中职毕业生就业率97.4%，抽样调查学生行政、老师代表对项目满意度98.7%，抽样调查用人单位对学校毕业生满意度96.3%。中职免学费资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为现204.16万元，执行数为204.16万元，完成预算100%。主要产出和效益：免学费学生人数2050人，资金拨付率100%，资金拨付进度为每学年初直接减免，免学费标准为1000元/生/学年。社会效益为受益学生人数2050人，项目可持影响力为1年，服务对象满意度大于等于95%。存在的的问题及原因：年初预算没有安排办公设备更新项目，本年度办公设备无法及时更新。下一步改进措施：一是年初预算时尽可能包含所有需要用到的设备；二是加强现在固定资产的登记工作，尽可能挖潜设备使用效能，使项目预算更合理。

    （3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市职业技术教育中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市职业技术教育中心2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。