目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局主要负责:

1.管理国有林场，促进林业发展。

2.规划计划编制。

3.林木种苗生产供应。

4.森林培育与经营。

5.护林防火。

6.林木良种选育与新技术推广。

7.相关技术和管理人员培训。

8.林木种苗产品质量检验与执法监督。

9.林木种苗调剂。

10.林业信息服务。

二、部门决算单位构成

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局从决算单位构成看，湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局决算包括：湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级决算。

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室（计划财务科）、资源保护科、景区管理科单位。现有编制69名，实有69人，其中：在编在职69名。

第二部分：2021年部门决算公开表

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年收支决算总体情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年决算收入总计1283.62万元，其中：本年收入1283.62万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加612.13万元，同比增加48%,增加的原因为：保护区内进行基础设施建设及工资普涨；决算支出总计1283.62万元，其中：本年支出1283.62万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加612.13万元，同比增加48%,增加的原因为：本年度保护区内进行基础设施建设及工资普涨。

二、关于湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年一般公共预算财政拨款收入决算1173.83万元，与年初预算数相比增加660.4万元，同比增加56%，增加的原因为：本年度保护区内进行基础设施建设及工资普涨，与上年相比增加502.33万元，同比增加75%，增加的原因为：本年度保护区内进行基础设施建设及工资普涨；一般公共预算财政拨款支出决算1173.83万元，与年初预算数相比增加660.4万元，同比增加56%，增加的原因为：本年度保护区内进行基础设施建设及工资普涨，与上年相比增加502.33万元，同比增加75%，增加的原因为：本年度保护区内进行基础设施建设及工资普涨。

三、关于湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年“三公”经费支出情况说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年“三公”经费总支出数为11.74万元，与年初预算数相比减少3.46万元，同比下降30%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少8.55万元，同比下降73%，原因为：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无此项支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无此项支出；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无此项支出，公务用车运行维护费4.8万元，与年初预算数相比减少3.2万元，同比下降67%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少0.4万元，同比下降9%，原因为：响应国家政策节约开支；公务接待费6.93万元，国内公务接待139批次1387人次，与年初预算数相比减少0.27万元，原同比下降4%，因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少8.42万元，同比下降56%，原因为：响应国家政策节约开支。

四、关于机关运行经费支出说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年度机关运行经费支出459.48万元，比年初预算数增加431.23万元，增长94%。与上年增加365.99万元，增加80%。主要原因是：本年度保护区内进行基础设施建设及工资普涨(增加项目费用支出173.7万元，人员经费增加246.14万元)。

五、关于政府支出采购说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年度政府采购支出总额 8.5 万元，其中：政府采购货物支出8.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是森林防火车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金173.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从从评价情况来看，项目支出已经按要求已经全部完成，其他项目主要是保护区内的道路建设。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年主要任务是中幼林抚育及森林防火、资源管理，让保护区内森林培育更加良好。

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

湖北中华山鸟类省级自然保护区基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为103.81万元，执行数为173.7万元，完成预算167％。主要产出和效益：一是保护区内道路刷黑；二是让保护区环境变好。发现的问题及原因：是年初预算不足，下一步改进措施：根据项目的具体内容进行核算后再打年初预算，做到预算打细打精。

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报，做到对项目资金打细打精。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。