目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

     5、关于政府采购支出说明

     6、关于国有资产占用情况说明

     7、关于2021年度预算绩效情况的说明

     8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

     9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

     10、其他重要事项的情况说明

　　　  第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

广水市招商服务中心主要负责

1、负责全市招商引资日常工作，落实市委、市政府就全市招商引资工作规划、招商政策和重大决策的要求，并负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。

2、负责市委、市政府各项招商活动的组织及筹备，制定全市年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全市招商引资工作任务。

3、负责参与重大项目的商务谈判及有关部门的协调，做好全市招商项目、招商信息的归集及招商报表的统计上报工作。

4、落实全市招商引资任务情况的考核，依据考核认定结果。

　　二、部门决算单位构成

广水市招商服务中心从决算单位构成看，广水市招商服务中心决算包括：广水市招商服务中心本级决算。

     广水市招商服务中心机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、综合股，招商股单位。现有编制23名，实有15人，其中：在编在职15名，借调人员0名。

第二部分：2021部门决算公开表

招商服务中心2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市招商服务中心2021年收支决算总体情况说明

　　广水市招商服务中心2021年决算收入总计659.07万元，其中：本年收入347.69万元，年初结转和结余311.38万元，与上年总收入相比增加66.52万元，同比增加10%,增加的原因为：工资普涨及招商活动费用增加；决算支出总计659.07万元，其中：本年支出340.3万元，年末结转结余318.77万元，与上年总支出相比增加66.52万元，同比增加10%,增加的原因为：工资普涨及招商活动费用增加。

二、关于广水市招商服务中心2021年决算财政拨款收支总体情况说明

　　广水市招商服务中心2021年一般公共预算财政拨款收入决算347.69万元，与年初预算数相比增加128.01万元，同比增加37%，增加的原因为：工资普涨及招商活动费用增加，与上年数相比增加64.48万元，同比增加19%增加的原因为：工资普涨及招商活动费用增加；一般公共预算财政拨款支出决算340.3万元，与年初预算数相比增加120.62万元，同比增加35%，增加的原因为：工资普涨及招商活动费用增加，与上年数相比增加59.24万元，同比增加17%，增加的原因为：工资普涨及招商活动费用增加。

　　三、关于广水市招商服务中心2021年“三公”经费支出情况说明

广水市招商服务中心2021年“三公”经费总支出数为62.96万元，与年初预算数相比减少2.04万元，同比下降3%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年增加35.48万元，同比增加56%，原因为：在2021年度广水市为了加大招商力度，成立了招商专班，因而商务接待费用跟2020年度比增加较多。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年增加0万元，同比增加0%，原因为：无此支出，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出；公务接待费62.96万元，国内公务接待1260批次12592人次，与年初预算数相比减少2.04万元，原同比下降3%，因为：响应国家政策节约开支，比上年增加35.48万元，同比增加56%，原因为：在2021年度广水市为了加大招商力度，成立了招商专班，因而商务接待费用跟2020年度比增加较多。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市招商服务中心2021年度机关运行经费支出 16.63万元，比年初预算数增加13.98 万元，增长84%。与上年数减少42.88万元，降低72.06%。主要原因是：响应国家政策节约开支[减少的主要是公务接待费，因在2021年度中成立招商专班，公务接待费全部在项目中支出，因此公用支出减少较多]

五、关于政府支出采购说明

广水市招商服务中心2021年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市招商服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市招商服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金103.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用组织开展部门整体支出绩效评价

广水市招商服务中心2021年整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

招商活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.95万元，执行数为103.45万元，完成预算216％。主要产出和效益：一是成立招商专班8个；二是召开小型推介会22个。发现的问题及原因：一是招商力度不够；二是向外推介项目过少。下一步改进措施：一是加大招商力度；二是增加召开推介会的次数。

广水市招商服务中心2021年项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合部门绩效评价结果拟应用情况

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市招商服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市招商服务中心2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。