广水市工业基地管理委员会2021年部门决算信息公开

目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市工业基地管理委员会主要负责监管市工业基地所属企业的经济运行、劳资关系和外部发展环境。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

广水市工业基地管理委员会从决算单位构成看，广水市工业基地管理委员会决算包括：广水市工业基地管理委员会本级决算。

广水市工业基地管理委员会机构设置及人员情况详细说明：2021年内设政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、招商服务办公室、设立市工业基地城管分局单位。现有编制 18 人，实有 43人，其中：行政编制 16 人，工勤编1人，事业编1人，劳务派遣 8 人，驻派 17 人。

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市工业基地管理委员会2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市工业基地管理委员会2021年收支决算总体情况说明

广水市工业基地管理委员会2021年决算收入总计8328.76万元，其中：本年收入3104.65万元，年初结转和结余5224.11万元，与上年总收入相比增加2004.21万元，同比增加24%,增加的原因为：工资普涨及对企业补助增加；决算支出总计8328.76万元，其中：本年支出3117.99万元，年末结转结余5210.77万元，与上年总支出相比增加2004.21万元，同比增加24%,增加的原因为：工资普涨及对企业补助增加。

二、关于广水市工业基地管理委员会2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市工业基地管理委员会2021年一般公共预算财政拨款收入决算3104.65万元，与年初预算数相比增加394.26万元，同比增加13%，增加的原因为：工资普涨及对企业补助增加，与上年数相比增加1629.95万元，同比增加53%增加的原因为：工资普涨及对企业补助增加；一般公共预算财政拨款支出决算3117.99万元，与年初预算数相比增加40.78万元，同比增加13%，增加的原因为：工资普涨及对企业补助增加，与上年数相比增加2017.55万元，同比增加65%，增加的原因为：工资普涨及对企业补助增加。

 财政拨款本年支出包括：基本支出571.37万元，项目支出2546.62万元。与年初预算数相比增加40.78万元，同比增加13%，增加的原因为：工资普涨及对企业补助增加。

三、关于广水市工业基地管理委员会2021年“三公”经费支出情况说明

广水市工业基地管理委员会2021年“三公”经费总支出数为13.21万元，与年初预算数相比减少26.79万元，同比下降203%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少4.16万元，同比下降31%，原因为：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出。

公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度没有此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度没有此项支出。

公务用车运行维护费6.72万元，与年初预算数相比减少9.28万元，同比下降138%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少2.42万元，同比下降36%，原因为：响应国家政策节约开支。

公务接待费6.49万元，国内公务接待145批次1002人次，与年初预算数相比减少17.51万元，原同比下降270%，因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少1.74万元，同比下降27%，原因为：响应国家政策节约开支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市工业基地管理委员会2021年度机关运行经费支出102.8万元，比年初预算数减少380.17万元，降低79%。与上年数增加4.91万元，增长5%。主要原因是：物价上涨及疫情防控办公费增加13.36万元、维修维护费增加14.57万元、 落实过紧日子要求压减7.62万元等。

五、关于政府支出采购说明

广水市工业基地管理委员会2021年度政府采购支出总额 5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市工业基地管理委员会共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市工业基地管理委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1636.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，情况表明，工业基地管理委员会预算执行情况较好，财政财务收支基本真实，基本符合国家有关预算和财经法规的规定。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，工业基地管理委员会预算执行情况较好，财政财务收支基本真实，基本符合国家有关预算和财经法规的规定。

广水市工业基地管理委员会2021年整体自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

美丽乡村项目绩效自评综述：项目全年预算数为1636.95万元，执行数为2546.62万元，完成预算156％。主要产出和效益：一是美丽乡村建设1个；二是达到观光园标准。发现的问题及原因：一是预算不精准；二是项目测算不到位。下一步改进措施：一是精准预算；二是项目测算到位。

广水市工业基地管理委员会2021年项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市工业基地管理委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市工业基地管理委员会2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算为和相比增加0万元，增长0%，原因为无此项。

十、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

    2021年度广水市工业基地管理委员会无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。